Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2024 všeobecný materiál 310,00 s DPH 27.03.2024 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Faktúra 1240987 sedadlá wc 120,04 s DPH 8/24 26.03.2024 Mirad 05.04.2024
Objednávka 9/2024 občerstvenie - SF 650,00 s DPH 26.03.2024 Tobix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Faktúra 24000147 učebné pomôcky - HN 946,20 s DPH 7/24 19.03.2024 Epos 05.04.2024
Faktúra 2024000013 rekreačný pobyt - SF 2 616,00 s DPH 6/24 18.03.2024 Predná hora 05.04.2024
Faktúra 1241805 zmluva o aktualizácií programov 414,00 s DPH 15.03.2024 Topset 05.04.2024
Objednávka 7/2024 učebné pomôcky 946,20 s DPH 15.03.2024 Epos Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Objednávka 8/2024 wc sedadlo 125,00 s DPH 15.03.2024 Mirad Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Faktúra 25270324 seminár 320,00 s DPH 5/24 13.03.2024 RVC 05.04.2024
Faktúra 8345220714 telefón 30,72 s DPH 13.03.2024 T-Com 05.04.2024
Faktúra 84317978 telefón 70,00 s DPH 13.03.2024 O2 Slovakia 05.04.2024
Objednávka 5/2024 pracovné stretnutie riaditeľov-seminár 320,00 s DPH 12.03.2024 RVC Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Objednávka 6/2024 rekreačný pobyt - SF 2 616,00 s DPH 12.03.2024 Predná hora Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.04.2024
Faktúra 0176201887 telefón 6,00 s DPH 06.03.2024 Orange 05.04.2024
Faktúra 2290252039 elektrina 160,22 s DPH 06.03.2024 Vých.energetika 05.04.2024
Faktúra 2290205524 elektrina 690,00 s DPH 06.03.2024 Vých.energetika 05.04.2024
Faktúra 2290205524 elektrina 144,58 s DPH 06.03.2024 Vých.energetika 05.04.2024
Faktúra 8112034418 plyn 728,00 s DPH 04.03.2024 SPP 05.04.2024
Faktúra 08/2024 obedový balíček HN 2 495,60 s DPH 04.03.2024 Redi mix 05.04.2024
Faktúra 8112034419 plyn 356,00 s DPH 04.03.2024 SPP 05.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007