|
Objednávka |
10/2024
|
všeobecný materiál
|
310,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1240987
|
sedadlá wc
|
120,04 |
s DPH |
8/24
|
|
26.03.2024 |
Mirad |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
9/2024
|
občerstvenie - SF
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Tobix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
24000147
|
učebné pomôcky - HN
|
946,20 |
s DPH |
7/24
|
|
19.03.2024 |
Epos |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000013
|
rekreačný pobyt - SF
|
2 616,00 |
s DPH |
6/24
|
|
18.03.2024 |
Predná hora |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1241805
|
zmluva o aktualizácií programov
|
414,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Topset |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
7/2024
|
učebné pomôcky
|
946,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Epos |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Objednávka |
8/2024
|
wc sedadlo
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mirad |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
25270324
|
seminár
|
320,00 |
s DPH |
5/24
|
|
13.03.2024 |
RVC |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8345220714
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
T-Com |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
5/2024
|
pracovné stretnutie riaditeľov-seminár
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
RVC |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Objednávka |
6/2024
|
rekreačný pobyt - SF
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Predná hora |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Orange |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
160,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Vých.energetika |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
690,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Vých.energetika |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
144,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Vých.energetika |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8112034418
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
08/2024
|
obedový balíček HN
|
2 495,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Redi mix |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8112034419
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
|
|
|
05.04.2024 |