Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2462014 servis a revízia HP 52,59 s DPH 36/2014 17.10.2014 Rehap 14.11.2014
Faktúra 100 prečistenie odp.potrubia 100,00 s DPH 17/18 29.05.2018 Ečegi Milan 08.06.2018
Faktúra 170 všeobecný materiál 26,00 s DPH 40/17 13.09.2017 EPOS Sabinov 05.10.2017
Faktúra 000239 dodávka a montáž dverí 973,63 s DPH 46/2015 26.11.2015 GL systém 07.12.2015
Faktúra 000317 dvere, žalúzie 1 869,56 s DPH 55/2013 16.12.2013 GL systém 16.02.2014
Faktúra 0458 učebné pomôcky 193,01 s DPH 20/2015 17.06.2015 SB WOOD 13.10.2015
Faktúra 1/18 smetné nádoby 103,20 s DPH 6/2018 06.03.2018 Obec Jarovnice 17.04.2018
Faktúra 1212 vlajka 24,17 s DPH 24/17 05.06.2017 DLD 11.07.2017
Faktúra 1214 čistiace prostriedky 115,13 s DPH 39/2014 27.10.2014 Karabinoš 14.11.2014
Faktúra 1314 všeobecný materiál 44,55 s DPH 40/2014 27.10.2014 Karabinoš 14.11.2014
Faktúra 1702 oprava elektrického ohrievača vody 595,30 s DPH 57/17 27.12.2017 Roof stav 31.01.2018
Faktúra 1801 oprava podlahy 1 193,87 s DPH 19/18 09.05.2018 Roof stav 08.06.2018
Faktúra 1902 úprava školského dvora 1 912,19 s DPH 39/19 28.08.2019 Roof stav 04.10.2019
Faktúra 1902 oprava školského dvora 1 912,19 s DPH 39/19 28.10.2019 Roof stav 07.11.2019
Faktúra 2022 členský poplatok 2022 25,00 s DPH 7/22 02.02.2022 RVC 07.03.2022
Faktúra 2023 členský poplatok na rok 2023 25,00 s DPH 27.01.2023 RVC Prešov 02.02.2023
Faktúra 2024 členský poplatok na rok 2024 35,00 s DPH 14.02.2024 RVC 06.03.2024
Faktúra 2113 všeobecný materiál 119,01 s DPH 48/2013 27.11.2013 Karabinoš 05.12.2013
Faktúra 2313 všeobecný materiál 563,62 s DPH 12.12.2013 Karabinoš 08.01.2014
Faktúra 2417 všeobecný materiál 55,07 s DPH 23.01.2017 Haus 13.02.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3031