Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
7154421681
plyn
843,00
s DPH
07.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Faktúra
2079637
všeobecné služby
16,16
s DPH
27.07.2020
Lindstrom
12.08.2020
Faktúra
0640620
Výkon technika PO I.Q 2020
396,00
s DPH
13.07.2020
Mijami
12.08.2020
Faktúra
1212004167
učebnice
984,50
s DPH
19/20
13.07.2020
AITEC
12.08.2020
Faktúra
2020012
vypracovanie rozpočtu
275,00
s DPH
21/20
15.07.2020
CEROS
12.08.2020
Faktúra
2290205524
elektrina
92,88
s DPH
15.07.2020
Vých. energetika
12.08.2020
Faktúra
2290252039
elektrina
55,07
s DPH
15.07.2020
Vých. energetika
12.08.2020
Faktúra
141080240
telefón
26,50
s DPH
15.07.2020
O2 Slovakia
12.08.2020
Faktúra
8264102307
telefón
67,10
s DPH
15.07.2020
T-com
12.08.2020
Faktúra
42/2020
odborná a porad. činnosť
600,00
s DPH
21/20
29.07.2020
ORIM Tender
07.09.2020
Faktúra
8813274364
plyn
383,00
s DPH
10.07.2020
SPP
12.08.2020
Faktúra
8265986171
telefón
25,32
s DPH
07.08.2020
T-com
07.09.2020
Faktúra
0176201887
telefón
2,00
s DPH
07.08.2020
Orange
07.09.2020
Faktúra
8619928594
plyn
383,00
s DPH
07.08.2020
SPP
07.09.2020
Faktúra
8619928593
plyn
158,00
s DPH
07.08.2020
SPP
07.09.2020
Faktúra
9200382
program Wincity registratúra
96,00
s DPH
23/20
07.08.2020
Topset
07.09.2020
Faktúra
20200920
učebnice
957,00
s DPH
24/20
25.08.2020
Libera Terra
07.09.2020
Faktúra
8265967451
telefón
67,10
s DPH
25.08.2020
T-com
07.09.2020
Faktúra
8813274363
plyn
158,00
s DPH
10.07.2020
SPP
12.08.2020
Faktúra
0176201887
telefón
2,00
s DPH
07.07.2020
Orange Slovensko
12.08.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3031
verzia pre tlač