Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Objednávka 64/2020 notebooky Acer 1 162,10 s DPH 18.12.2020 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Faktúra 004/2020 obedový balíček HN 1 323,60 s DPH 22.12.2020 Redi mix 12.01.2021
Objednávka 57/2020 výroba a montáž skriniek 680,00 s DPH 27.11.2020 Marciňák P, Jarovnice Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 58/2020 protivírusový postrek v objekte školy 648,00 s DPH 03.12.2020 Fest Prešov Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 59/2020 notebooky HP 2 001,00 s DPH 04.12.2020 MDA, Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 60/2020 učebné pomôcky 145,64 s DPH 04.12.2020 Damad Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 61/2020 čistiace a hygienické potreby 234,00 s DPH 08.12.2020 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 62/2020 čistiace a hygienické potreby 343,00 s DPH 09.12.2020 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Objednávka 63/2020 všeobecný materiál 52,00 s DPH 10.12.2020 Kamaj Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2021
Faktúra 84317978 telefón 32,50 s DPH 04.01.2021 O2 Slovakia 10.03.2021
Faktúra 2020150 protivírusový postrek v škole 348,00 s DPH 58/20 17.12.2020 Fest Prešov 12.01.2021
Faktúra 200309 všeobecný materiál 51,20 s DPH 63/20 04.01.2021 Kamaj 10.03.2021
Faktúra 8275260344 telefón 44,61 s DPH 13.01.2021 T-com 10.03.2021
Faktúra 0176201887 telefón 2,00 s DPH 13.01.2021 Orange Slovensko 10.03.2021
Faktúra 2132966 všeobecné služby 36,68 s DPH 13.01.2021 Lindstrom 10.03.2021
Faktúra 3021903715 stravné lístky 1 459,46 s DPH 18.01.2021 DOXX 10.03.2021
Faktúra 70964133 virtuálna knižnica 165,60 s DPH 18.01.2021 Komenský 10.03.2021
Faktúra 8649090211 plyn 309,00 s DPH 18.01.2021 SPP 10.03.2021
Faktúra 84317978 telefón 32,50 s DPH 22.01.2021 O2 Slovakia 10.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3031