Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka
10/2024
všeobecný materiál
310,00
s DPH
27.03.2024
Redi mix
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Faktúra
1240987
sedadlá wc
120,04
s DPH
8/24
26.03.2024
Mirad
05.04.2024
Objednávka
9/2024
občerstvenie - SF
650,00
s DPH
26.03.2024
Tobix
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Faktúra
24000147
učebné pomôcky - HN
946,20
s DPH
7/24
19.03.2024
Epos
05.04.2024
Faktúra
2024000013
rekreačný pobyt - SF
2 616,00
s DPH
6/24
18.03.2024
Predná hora
05.04.2024
Faktúra
1241805
zmluva o aktualizácií programov
414,00
s DPH
15.03.2024
Topset
05.04.2024
Objednávka
7/2024
učebné pomôcky
946,20
s DPH
15.03.2024
Epos
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Objednávka
8/2024
wc sedadlo
125,00
s DPH
15.03.2024
Mirad
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Faktúra
25270324
seminár
320,00
s DPH
5/24
13.03.2024
RVC
05.04.2024
Faktúra
8345220714
telefón
30,72
s DPH
13.03.2024
T-Com
05.04.2024
Faktúra
84317978
telefón
70,00
s DPH
13.03.2024
O2 Slovakia
05.04.2024
Objednávka
5/2024
pracovné stretnutie riaditeľov-seminár
320,00
s DPH
12.03.2024
RVC
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Objednávka
6/2024
rekreačný pobyt - SF
2 616,00
s DPH
12.03.2024
Predná hora
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
05.04.2024
Faktúra
0176201887
telefón
6,00
s DPH
06.03.2024
Orange
05.04.2024
Faktúra
2290252039
elektrina
160,22
s DPH
06.03.2024
Vých.energetika
05.04.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
690,00
s DPH
06.03.2024
Vých.energetika
05.04.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
144,58
s DPH
06.03.2024
Vých.energetika
05.04.2024
Faktúra
8112034418
plyn
728,00
s DPH
04.03.2024
SPP
05.04.2024
Faktúra
08/2024
obedový balíček HN
2 495,60
s DPH
04.03.2024
Redi mix
05.04.2024
Faktúra
8112034419
plyn
356,00
s DPH
04.03.2024
SPP
05.04.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3007
verzia pre tlač