Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015106012 101,16 plyn s DPH 05.06.2017 Met Slovakia 11.07.2017
Faktúra 9140042967 262,19 poistenie s DPH 05.05.2017 Uniqa 13.06.2017
Faktúra 9120001014 Agenda ZŠ 2020/21 399,00 s DPH 16/20 12.06.2020 aSc agenda 03.07.2020
Faktúra 0940915 BOZP, PO 331,20 s DPH 06.10.2015 MIJAMI 24.11.2015
Faktúra 1181215 BOZP, PO 475,20 s DPH 28.12.2015 MIJAMI 01.02.2017
Faktúra 0590615 BOZP, PO, zdravot.služba 403,20 s DPH 06.07.2015 MIJAMI 13.10.2015
Faktúra 0270315 BOZP, PO, zdravotná služba 403,20 s DPH 7/2015 09.04.2015 MIJAMI 05.05.2015
Objednávka 70/2019 Balík Pinfhry Medium 210,00 s DPH 18.12.2019 Pinf, Sobotište Mgr. Erik Dlugoš 12.01.2020
Faktúra 19000056 Balík Pinfhry Medium 210,00 s DPH 69/19 18.12.2019 Topset Solution 12.01.2020
Objednávka 67/2023 Betónový plot 300,00 s DPH 25.10.2023 Stav-Majo Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 20200194 CD- učebné pomôcky 18,70 s DPH 36/20 16.10.2020 Pavelčakovci, Košice 03.11.2020
Faktúra 180012 DDD 995,00 s DPH 15/18 02.05.2018 Dera-fest 08.06.2018
Faktúra 190072 Dezinsekcia, deratizácia budovy 995,00 s DPH 41/19 02.09.2019 Dera-fest 04.10.2019
Objednávka 17/2015 Display LCD - výmena 144,00 s DPH 26.05.2015 Autocont Mgr. Erik Dlugoš 03.06.2015
Objednávka 53/2020 EKS dodávka zemného plynu 500,00 s DPH 27.11.2020 Kovalik-Orim Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 07.12.2020
Objednávka 52/2020 EKS obedové balíčky s dovozom HN 550,00 s DPH 27.11.2020 Kovalik-Orim Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 07.12.2020
Objednávka 33/2019 EPS revízia 138,00 s DPH 19.06.2019 Trans-mont Mgr. Erik Dlugoš 15.07.2019
Faktúra 20230085 Elite PC, držiak VESA 609,00 s DPH 83/23 15.12.2023 JMB 08.01.2024
Objednávka 82/2023 Elite displej 4th 1 690,00 s DPH 07.12.2023 JMB Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 08.01.2024
Faktúra 20230084 Elitedisplay, držiak 1 690,00 s DPH 82/23 15.12.2023 JMB 08.01.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3031