|
|
Objednávka |
20/2023
|
Vlajky a fasádové kotvy
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
2Usopl. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
024664
|
vlajky, fasádové kotvy
|
123,00 |
s DPH |
20/23
|
|
21.04.2023 |
2Uspol. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04112022
|
revízia el. spotrebičov
|
431,97 |
s DPH |
63/22
|
Kočan On.
|
sabinov |
47916494 |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
preprava - autobus SF
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201720
|
prepravné služby
|
74,16 |
s DPH |
23/17
|
|
05.06.2017 |
A. Bekeč |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
prepravné služby
|
64,68 |
s DPH |
25/17
|
|
08.06.2017 |
A. Bekeč |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
preprava žiakov
|
575,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
23/17
|
prenájom vozidla a vodiča
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25/17
|
prepravné služby
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201832
|
doprava žiakov
|
570,60 |
s DPH |
23/18
|
|
29.05.2018 |
A. Bekeč |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
202420
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
14/24
|
|
02.05.2024 |
A. Krajčovič |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
A. Krajčovič |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201934
|
prepravné služby
|
89,76 |
s DPH |
25/19
|
|
04.06.2019 |
A.Bekeč |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
preprava autobusom SF
|
1 129,60 |
s DPH |
79/23
|
|
08.12.2023 |
A.Bekeč |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
prepravné služby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
A.Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
preprava žiakov na futbal
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
A.Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
žiarivkové trubice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
A.Zsidó |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/88
|
všeobecný materiál
|
270,00 |
s DPH |
20/22
|
|
06.05.2022 |
A.Zsidó |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
nábytok
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ABAmet |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
kancelárska skriňa na dokumenty
|
450,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.04.2021 |
ABAmet |
|
|
|
10.05.2021 |