|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
učebné pomôcky
|
320,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ABCedu |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
vypracovanie rozpočtov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Ceros |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
toner
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
čistenie odpadového potrubia
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Profi Krtkovanie |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0460621
|
výkon technika PO II. Q 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mijami |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8649249385
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8639570621
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
obedový balíček HN
|
2 258,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Redi mix |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
učebné pomôcky
|
313,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ABCedu |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2195215
|
všeobecné služby
|
9,86 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
všeobecný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mastaf |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
všeobecný materiál
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Salt LS |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
učebnice
|
383,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Raabe Bratislava |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
112,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
70,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286352337
|
telefón
|
48,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
T-com |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,42 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.09.2021 |