|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2021/0024
|
protivírusový postrek v škole
|
685,00 |
s DPH |
6/21
|
|
24.03.2021 |
Dera-fest |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8716884308
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
SPP |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
308,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
68,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
920111985
|
časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Juris Dat |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
82,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
zdravotná služba - dohľad
|
396,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Partners BS |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1717/2021
|
popl. za komunálny odpad
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
547/2021
|
vodné, stočné
|
267,81 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
548/2021
|
vodné, stočné
|
119,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Reprezent |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
dezinfekčný a protivírusový postrek
|
685,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Dera-fest |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2159263
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917950
|
stravné lístky
|
2 141,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DOXX |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Orange |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
obedový balíček HN
|
1 028,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Redi mix |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280812707
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
T-com |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
kancelárska skriňa na dokumenty
|
450,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.04.2021 |
ABAmet |
|
|
|
10.05.2021 |