|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8774977355
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
SPP |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
učebnice
|
1 540,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Mladé letá |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
učebnice
|
302,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
OrbisPictus |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
141,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
všeobecný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021922286
|
stravné lístky
|
2 029,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DOXX |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2168982
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
306,55 |
s DPH |
13/21
|
|
03.05.2021 |
Redi mix |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
obedový balíček HN
|
1 544,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Redi mix |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7217
|
internet
|
26,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slavconet |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87749774356
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
SPP |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
učebnice
|
622,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Taktik |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
202,52 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
92,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282656734
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
T-com |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
622020
|
prečistenie odpadového potrubia
|
160,00 |
s DPH |
11/21
|
|
17.05.2021 |
Ečegi Milan |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050854
|
kovový regál Stark
|
235,05 |
s DPH |
14/21
|
|
21.05.2021 |
Bersicomp |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105131
|
výkon činnosti zod. osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Naj |
|
|
|
04.06.2021 |