|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20210438
|
ochranné rúška
|
49,00 |
s DPH |
26/21
|
|
02.06.2021 |
Kobukrav |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104086
|
učebnice
|
1 025,76 |
s DPH |
19/21
|
|
27.05.2021 |
AITEC |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177722
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
obedový balíček HN
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Redi mix |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021926793
|
stravné lístky
|
2 504,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
DOXX |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
140,47 |
s DPH |
24/21
|
|
01.06.2021 |
Redi mix |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000301
|
všeobecný materiál
|
297,10 |
s DPH |
25/21
|
|
01.06.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190845174
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190845174
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001065
|
agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
aSc agenda |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0280321
|
Výkon technika PO I.Q2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mijami |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100011
|
učebné pomôcky
|
330,00 |
s DPH |
28/21
|
|
07.06.2021 |
Ing. Pamulová |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
abeceda
|
300,00 |
s DPH |
29/21
|
|
07.06.2021 |
Wintrend |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284501010
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
T-com |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
138,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
96,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210118
|
všeobecný materiál
|
182,69 |
s DPH |
18/21
|
|
09.06.2021 |
Kamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000315
|
všeobecný materiál
|
18,17 |
s DPH |
27/21
|
|
09.06.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
02.07.2021 |