|
|
Faktúra |
8842796702
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
všeobecný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8842796703
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok 2022
|
25,00 |
s DPH |
7/22
|
|
02.02.2022 |
RVC |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
oprava plynového zariadenia
|
454,18 |
s DPH |
4/22
|
|
04.02.2022 |
Plynoma |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2258440
|
všeobecné služby
|
34,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299310597
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
T-com |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201275
|
knihy
|
44,86 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1221111
|
program Wincity registratúra
|
414,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Topset Solution |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
411,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
107,18 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
deratizácia, dezinsekčný postrek
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Dera-fest |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
žalúzie
|
206,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
GL systém |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8485448427
|
plyn
|
305,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22230282
|
časopis
|
29,00 |
s DPH |
22/22
|
|
12.05.2022 |
Ares |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
preprava - autobus SF
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
poistenie osôb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Alianz |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649532663
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP |
|
|
|
03.06.2022 |