|
|
Faktúra |
2462014
|
servis a revízia HP
|
52,59 |
s DPH |
36/2014
|
|
17.10.2014 |
Rehap |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
prečistenie odp.potrubia
|
100,00 |
s DPH |
17/18
|
|
29.05.2018 |
Ečegi Milan |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
všeobecný materiál
|
26,00 |
s DPH |
40/17
|
|
13.09.2017 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
000239
|
dodávka a montáž dverí
|
973,63 |
s DPH |
46/2015
|
|
26.11.2015 |
GL systém |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
000317
|
dvere, žalúzie
|
1 869,56 |
s DPH |
55/2013
|
|
16.12.2013 |
GL systém |
|
|
|
16.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0458
|
učebné pomôcky
|
193,01 |
s DPH |
20/2015
|
|
17.06.2015 |
SB WOOD |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
smetné nádoby
|
103,20 |
s DPH |
6/2018
|
|
06.03.2018 |
Obec Jarovnice |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1212
|
vlajka
|
24,17 |
s DPH |
24/17
|
|
05.06.2017 |
DLD |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1214
|
čistiace prostriedky
|
115,13 |
s DPH |
39/2014
|
|
27.10.2014 |
Karabinoš |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1314
|
všeobecný materiál
|
44,55 |
s DPH |
40/2014
|
|
27.10.2014 |
Karabinoš |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1702
|
oprava elektrického ohrievača vody
|
595,30 |
s DPH |
57/17
|
|
27.12.2017 |
Roof stav |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801
|
oprava podlahy
|
1 193,87 |
s DPH |
19/18
|
|
09.05.2018 |
Roof stav |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1902
|
oprava školského dvora
|
1 912,19 |
s DPH |
39/19
|
|
28.10.2019 |
Roof stav |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1902
|
úprava školského dvora
|
1 912,19 |
s DPH |
39/19
|
|
28.08.2019 |
Roof stav |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok 2022
|
25,00 |
s DPH |
7/22
|
|
02.02.2022 |
RVC |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2023
|
členský poplatok na rok 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024
|
členský poplatok na rok 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
RVC |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2113
|
všeobecný materiál
|
119,01 |
s DPH |
48/2013
|
|
27.11.2013 |
Karabinoš |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2313
|
všeobecný materiál
|
563,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Karabinoš |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2417
|
všeobecný materiál
|
55,07 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Haus |
|
|
|
13.02.2017 |