|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8273390554
|
telefón
|
67,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
T-com |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020340
|
serv. prehliadka a skúška plyn. zariad.
|
475,20 |
s DPH |
51/20
|
|
02.12.2020 |
Plynoma |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
hygienické potreby
|
271,27 |
s DPH |
56/20
|
|
02.12.2020 |
Redi mix |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2123894
|
všeobecné služby
|
32,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202025632
|
kniha
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Raabe |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8765186498
|
plyn
|
383,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SPP |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8765186497
|
plyn
|
158,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SPP |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200082
|
učebné pomôcky
|
145,64 |
s DPH |
60/20
|
|
09.12.2020 |
Damad |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020353
|
dot. expan. nádoby výmena horákov
|
241,20 |
s DPH |
53/20
|
|
09.12.2020 |
Plynoma |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22001095
|
tonery, bežná údržba
|
475,30 |
s DPH |
55/20
|
|
01.12.2020 |
Optima Košice |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1071220
|
Výkon technika PO IV.Q 2020
|
396,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MIJAMI |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
221,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Vých. energetika |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
80,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Vých. energetika |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2020
|
všeobecný materiál
|
342,18 |
s DPH |
62/20
|
|
15.12.2020 |
Redi mix |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
všeobecný materiál
|
233,90 |
s DPH |
61/20
|
|
15.12.2020 |
Redi mix |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
619478
|
vodné
|
29,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
interiérové vybavenie
|
680,00 |
s DPH |
57/20
|
|
17.12.2020 |
Marciňák P, Jarovnice |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201201
|
notebooky HP
|
2 000,80 |
s DPH |
59/20
|
|
17.12.2020 |
MDA, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
619479
|
stočné
|
9,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
12.01.2021 |