|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5002163498
|
poistenie majetku
|
53,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2159263
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917950
|
stravné lístky
|
2 141,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DOXX |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Orange |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
obedový balíček HN
|
1 028,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Redi mix |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280812707
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
T-com |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
kancelárska skriňa na dokumenty
|
450,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.04.2021 |
ABAmet |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8707258746
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SPP |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8707258747
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SPP |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21000145
|
učebné pomôcky
|
2 390,40 |
s DPH |
8/2021
|
|
13.04.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
548/2021
|
vodné, stočné
|
119,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
OÚ Jarovnice |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106327
|
knihy
|
43,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Raabe |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
248,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
97,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/04/2021
|
revízie el. spotrebičov s PC
|
405,72 |
s DPH |
9/2021
|
|
15.04.2021 |
O. Kočan |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/04/2021
|
revízia bleskozvodu
|
126,96 |
s DPH |
10/2021
|
|
15.04.2021 |
O. Kočan |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
kontrola HP a pož. vodovodov
|
70,32 |
s DPH |
11/21
|
|
28.04.2021 |
Rahap |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Orange |
|
|
|
10.05.2021 |