|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
2079637
|
všeobecné služby
|
16,16 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
0640620
|
Výkon technika PO I.Q 2020
|
396,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Mijami |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
1212004167
|
učebnice
|
984,50 |
s DPH |
19/20
|
|
13.07.2020 |
AITEC |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
2020012
|
vypracovanie rozpočtu
|
275,00 |
s DPH |
21/20
|
|
15.07.2020 |
CEROS |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
92,88 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Vých. energetika |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
55,07 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Vých. energetika |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
141080240
|
telefón
|
26,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
8264102307
|
telefón
|
67,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
T-com |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
42/2020
|
odborná a porad. činnosť
|
600,00 |
s DPH |
21/20
|
|
29.07.2020 |
ORIM Tender |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
8813274364
|
plyn
|
383,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SPP |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
8265986171
|
telefón
|
25,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
T-com |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Orange |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
8619928594
|
plyn
|
383,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
SPP |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
8619928593
|
plyn
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
SPP |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
9200382
|
program Wincity registratúra
|
96,00 |
s DPH |
23/20
|
|
07.08.2020 |
Topset |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
20200920
|
učebnice
|
957,00 |
s DPH |
24/20
|
|
25.08.2020 |
Libera Terra |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
8265967451
|
telefón
|
67,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
T-com |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
8813274363
|
plyn
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SPP |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
12.08.2020 |