|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21000649
|
všeobecný materiál
|
29,80 |
s DPH |
60/21
|
|
09.11.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9479
|
vodné
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obecný úrad Jarovnice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
511077942
|
poistenie
|
132,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Alianz |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210039
|
zameranie
|
300,00 |
s DPH |
56/21
|
|
04.11.2021 |
Geodet, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000631
|
učebné pomôcky HN
|
1 095,60 |
s DPH |
58/21
|
|
04.11.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
odb. prehliadka plynových zariad.
|
475,20 |
s DPH |
54/21
|
|
04.11.2021 |
Plynoma |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8780979596
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8780979597
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210662
|
všeobecný materiál
|
55,67 |
s DPH |
59/21
|
|
09.11.2021 |
Mastaf |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111129
|
činnosť zodpov. osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Naj |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
57/21
|
|
03.11.2021 |
Kominárstvo Kamenica |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293746705
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
T-com |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
212,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
105,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022109007
|
respirátory
|
100,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
16.11.2021 |
Euroasset |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210252
|
všeobecný materiál
|
357,06 |
s DPH |
61/21
|
|
16.11.2021 |
Kamaj |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2030616
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
06.12.2021 |