|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
deratizácia, dezinsekcia
|
990,00 |
s DPH |
46/21
|
|
28.09.2021 |
Dera-fest |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
zošity-grafomotor. cvičenie
|
280,00 |
s DPH |
44/21
|
|
08.09.2021 |
Veselá škola |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290044376
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
T-com |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
75,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
46,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115936
|
knihy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6815919568
|
poistenie
|
25,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Kom. poisťovňa, BA |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022109007
|
respirátory
|
37,28 |
s DPH |
45/21
|
|
28.09.2021 |
Euroasset |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217
|
dezinfekčné prostriedky
|
408,84 |
s DPH |
44/21
|
|
28.09.2021 |
Impergam |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9140067804
|
úrazové poistenie
|
262,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Uniqa |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3/9/2021
|
archivovanie dokladov
|
975,77 |
s DPH |
17/21
|
|
08.09.2021 |
Archivovanie |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0870921
|
výkon technika PO III. Q 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MIJAMI |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
641,11 |
s DPH |
48/21
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
obedový balíček HN
|
1 346,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88330011414
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8833011415
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199285
|
štvorcový suchý bazén sguličkami
|
105,00 |
s DPH |
50/21
|
|
05.10.2021 |
Sale Visual, Lokca |
|
|
|
07.11.2021 |