|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
70,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8639570621
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
obedový balíček HN
|
2 258,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Redi mix |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21000391
|
všeobecný materiál
|
45,00 |
s DPH |
37/21
|
|
12.07.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2195215
|
všeobecné služby
|
9,86 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1002020
|
čistenie odpad. potrubia
|
210,00 |
s DPH |
38/21
|
|
02.08.2021 |
Ečegi Milan |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
112,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286352337
|
telefón
|
48,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
T-com |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0460621
|
výkon technika PO II. Q 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mijami |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,42 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
opravy a maľby v interiéri školy
|
11 449,92 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
04.08.2021 |
Peja2008, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8736361684
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SPP |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8736361685
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SPP |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288196690
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
T-com |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
76,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
51,71 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210394
|
všeobecný materiál
|
241,80 |
s DPH |
39/21
|
|
09.08.2021 |
Mastaf |
|
|
|
03.09.2021 |