Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 48/2020 učebnice 115,00 s DPH Vete, s.r.o. Bratislava Mgr. Erik Dlugoš 07.12.2020
Faktúra 04112022 revízia el. spotrebičov 431,97 s DPH 63/22 Kočan On. sabinov 47916494 02.12.2022
Faktúra 0176201887 mobilný telefón 57,17 s DPH 07.01.2013 Orange Slovensko 01.10.2013
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Faktúra 12013 prenájom nebytových priestorov 6 000.00 s DPH 07.01.2013 Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom 01.10.2013
Faktúra 0113003380 stravné lístky 1 864.50 s DPH 15.01.2013 Le Chegue Dejeuner, BA 01.10.2013
Faktúra 9745977853 telefón 62,86 s DPH 18.01.2013 T- Com Bratislava 01.10.2013
Faktúra 3117121644 odvoz odpadu 26,93 s DPH 18.01.2013 Marius Pedersen Sabinov 01.10.2013
Faktúra 2250013265 elektrina 169,01 s DPH 18.01.2013 VSE Košice 01.10.2013
Faktúra 55/2013 čistiace prostriedky 140,00 s DPH 58/2013 18.01.2013 Moško 16.02.2014
Faktúra 16/13 učebné pomôcky 846,00 s DPH 16/13 18.01.2013 JARUHA 16.02.2014
Faktúra 7416731146 plyn 121,04 s DPH 28.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Objednávka 1/2013 všeobecný materiál 51,48 s DPH 28.01.2013 EPOS Sabinov PaedDr. Eva Lukáčová 02.11.2013
Faktúra 0176201887 mobilný telefón 56,93 s DPH 01.02.2013 Orange Slovensko 01.10.2013
Objednávka 2/2013 všeobecný materiál 29,85 s DPH 06.02.2013 Salt Lipany PaedDr. Eva Lukáčová 02.11.2013
Faktúra 2250013265 elektrina 918,00 s DPH 11.02.2013 VSE Košice 01.10.2013
Faktúra 7164361908 plyn 816,00 s DPH 11.02.2013 SPP Košice 10.10.2013
Objednávka 3/2013 interiérové vybavenie 720,00 s DPH 15.02.2013 Ing. Ján Fecko PaedDr. Eva Lukáčová 02.11.2013
Faktúra 23000042 všeobecný materiál 51,48 s DPH 1/2013 15.02.2013 EPOS Sabinov 01.10.2013
Faktúra 3117130061 odvoz odpadu 26,93 s DPH 15.02.2013 Marius Pedersen Sabinov 01.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3237