|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
architektonická štúdia
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ateliér, Vranov n. Topľou |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21000649
|
všeobecný materiál
|
29,80 |
s DPH |
60/21
|
|
09.11.2021 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111129
|
činnosť zodpov. osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Naj |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293746705
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
T-com |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
212,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
105,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022109007
|
respirátory
|
100,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
16.11.2021 |
Euroasset |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210252
|
všeobecný materiál
|
357,06 |
s DPH |
61/21
|
|
16.11.2021 |
Kamaj |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2030616
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
obedový balíček HN
|
388,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Redi mix |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Salt,Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8780979597
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Čipová karta Monet, služby mobilnej RA
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Constult office, Košice |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
mandátny certifikát
|
167,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Disig, Bratislava |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
výpočtová technika
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
respirátory, rúška, dezinf. potreby
|
760,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dr. Max, Široké |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
kancelárske potreby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Damad, Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210371
|
výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
63/21
|
|
07.12.2021 |
Salt,Sabinov |
|
|
|
08.01.2022 |