Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Objednávka 15/2022 deratizácia, dezinsekčný postrek 1 000,00 s DPH 21.03.2022 Dera-fest Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Faktúra 221311319 učebné pomôcky 95,00 s DPH 13/22 21.03.2022 Stiefeld 05.04.2022
Faktúra 22000093 všeobecný materiál 31,90 s DPH 9/22 21.03.2022 EPOS Sabinov 05.04.2022
Faktúra 202203025 občerstvenie (SF), Deň učiteľov 994,24 s DPH 16/22 28.03.2022 Lineas 05.04.2022
Faktúra 220093 žalúzie 205,02 s DPH 17/22 28.03.2022 GL systém 05.04.2022
Faktúra 20220018 deratizácia, dezinsekcia 990,00 s DPH 15/22 30.03.2022 Dera-fest 05.04.2022
Objednávka 10/2022 učebné pomôcky VP 315,00 s DPH 02.03.2022 Zábavné učení Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 11/2022 čistiace prostriedky 148,00 s DPH 04.03.2022 Vapeco Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 12/2022 učebné pomôcky 104,00 s DPH 08.03.2022 ABCedu Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 13/2022 učebné pomôcky 95,00 s DPH 08.03.2022 Stiefeld Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 14/2022 učebné pomôcky HN 1 012,60 s DPH 11.03.2022 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 16/2022 občerstvenie (SF), Deň učiteľov 1 000,00 s DPH 21.03.2022 Lineas Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Faktúra 2290252039 elektrina 102,78 s DPH 21.03.2022 Vých. energetika 05.04.2022
Objednávka 17/2022 žalúzie 206,00 s DPH 22.03.2022 GL systém Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Faktúra 06/2022 obedový balíček HN 2 169,70 s DPH 01.04.2022 Redi mix 05.05.2022
Faktúra 8823489395 plyn 309,00 s DPH 01.04.2022 SPP 05.05.2022
Faktúra 8823489396 plyn 124,00 s DPH 01.04.2022 SPP 05.05.2022
Faktúra 0176201887 telefón 2,40 s DPH 01.04.2022 Orange Slovensko 05.05.2022
Faktúra 2276921 všeobecné služby 37,58 s DPH 04.04.2022 Lindstrom 05.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3568