|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
641,11 |
s DPH |
48/21
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
učebné pomôcky
|
71,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
BauShop |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Pero na interaktívnu tabuľu
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
PcProfi |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Interaktívny program
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PcProfi |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
servis plynových zariadení
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Plynoma |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
pracovný odev a obuv
|
281,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Protect |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
zameranie polohop. a výškopisné
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Geodet, s.r.o. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Kominárstvo |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
učebné pomôcky HN
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9140067804
|
úrazové poistenie
|
262,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Uniqa |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0870921
|
výkon technika PO III. Q 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MIJAMI |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
obedový balíček HN
|
1 346,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
642,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88330011414
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8833011415
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199285
|
štvorcový suchý bazén sguličkami
|
105,00 |
s DPH |
50/21
|
|
05.10.2021 |
Sale Visual, Lokca |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210567
|
všeobecný materiál
|
53,52 |
s DPH |
44/21
|
|
08.10.2021 |
Mastaf |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291894355
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
T-com |
|
|
|
07.11.2021 |