|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
126,37 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251068
|
civilná ochrana II. Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
BTS-PO, Prešov |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372085922
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
T-com |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
100,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
156,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
učebnice, prac. zošity
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SPN, Mladé letá |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
učebnice, prac. zošity
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Aitec |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
9,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000390
|
materiál
|
35,45 |
s DPH |
38/25
|
|
02.07.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2560002760
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Algeko |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8122737132
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8122737131
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
obedový balíček HN
|
4 024,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Redi mix |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250152
|
materiál
|
58,50 |
s DPH |
36/25
|
|
26.06.2025 |
Mastaf |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
dezinfekčný postrek školy
|
980,00 |
s DPH |
37/25
|
|
19.06.2025 |
Dera-fest |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
93,43 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
deratizácia, desinsekcia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
DDD služby |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370481957
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
T-com |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202561
|
preprava žiakov
|
487,08 |
s DPH |
35/25
|
|
10.06.2025 |
A. Bekeč |
|
|
|
11.07.2025 |