|
|
Objednávka |
68/2024
|
materiál
|
42,97 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Damad |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
materiál
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Salt LS |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240112
|
kancelárske potreby
|
42,97 |
s DPH |
68/24
|
|
27.12.2024 |
Damad |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
materiál, učebné pomôcky
|
1 599.90 |
s DPH |
67/24
|
|
27.12.2024 |
Salt LS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246005692
|
prenájom skladov. kontajnera
|
121,51 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Algeko |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
materiál
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Genau |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2624927
|
všeobecné služby
|
52,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24000862
|
učebné pomôcky, interak. tabule
|
3 098,00 |
s DPH |
65/24
|
|
23.12.2024 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240082
|
všeobecný materiál
|
189,80 |
s DPH |
66/24
|
|
23.12.2024 |
Genau |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
obedový balíček HN
|
3 068.20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Redi mix |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240107
|
učebné pomôcky
|
161,38 |
s DPH |
61/24
|
|
19.12.2024 |
Damad |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
oprava dverí
|
390,00 |
s DPH |
62/24
|
|
19.12.2024 |
P. Bujňak |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241251
|
revízia plynových zariadení
|
495,00 |
s DPH |
63/24
|
|
19.12.2024 |
Vs control |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2481001204
|
učebné pomôcky
|
157,50 |
s DPH |
64/24
|
|
19.12.2024 |
EduPoint |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3122024
|
revízia elektrických zariadení
|
488,75 |
s DPH |
60/24
|
|
19.12.2024 |
Ondrej Kočan |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Učebné pomôcky
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241211134
|
kefa na vši
|
47,80 |
s DPH |
59/24
|
|
16.12.2024 |
Unizdrav Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Revízie PZ
|
495,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Vs control |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Učebné pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
EduPoint |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1141224
|
výkon technika PO IV. Q 2024
|
468,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MIJAMI |
|
|
|
08.01.2025 |