Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	JAR-18/2020-027-SZS	Zmluva o poskytnutí IR UPVS Registratúra	216,00	s DPH			16.11.2019	Topset Solution		Mgr. Erik Dlugoš		18.11.2019
	Faktúra	2151200201 5	stoličky a katedra	1 193,50	s DPH	38/2015		07.12.2015	Školex				01.02.2017
	Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH			04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
	Faktúra	88330011414	plyn	309,00	s DPH			05.10.2021	SPP				07.11.2021
	Faktúra	88326635113	plyn	383,00	s DPH			04.05.2020	SPP				03.06.2020
	Faktúra	87749774356	plyn	124,00	s DPH			12.05.2021	SPP				04.06.2021
	Faktúra	82200075568	telefón	46,62	s DPH			12.11.2018	T-com				07.12.2018
	Faktúra	71748520074	plyn	165,00	s DPH			04.09.2014	SPP Košice				10.10.2014
	Faktúra	22090202039	elektrina	89,23	s DPH			17.01.2020	Vých. energetika				06.02.2020
	Faktúra	22090202039	elektrina	115,63	s DPH			14.02.2020	Vých. energetika				21.03.2020
	Faktúra	17567646778	telefón	60,08	s DPH			17.01.2014	T- Com Bratislava				09.03.2014
	Faktúra	9872008061	poistenie	132,66	s DPH			11.11.2014	Allianz				10.12.2014
	Faktúra	9775383606	telefón	35,71	s DPH			10.07.2015	T-com				13.10.2015
	Faktúra	9771464141	telefón	35,71	s DPH			12.03.2015	T-com				15.04.2015
	Faktúra	9766694359	telefón	60,08	s DPH			13.10.2014	T-com				14.11.2014
	Faktúra	9765750933	telefón	60,08	s DPH			11.09.2014	T- Com Bratislava				10.10.2014
	Faktúra	9759618476	telefón	60,08	s DPH			17.03.2014	T- Com Bratislava				02.04.2014
	Faktúra	9754710135	telefón	60,08	s DPH			09.10.2013	T- Com Bratislava				02.11.2013
	Faktúra	9745977853	telefón	62,86	s DPH			18.01.2013	T- Com Bratislava				01.10.2013
	Faktúra	9180000934	agenda ZŠ 2019	349,00	s DPH	28/18		06.06.2018	aSc				08.10.2018