|
|
Faktúra |
21010
|
opravy a maľby v interiéri školy
|
11 449,92 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
04.08.2021 |
Peja2008, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1110926722
|
stoličky
|
160,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.11.2024 |
Mobelix |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230104
|
všeobecný materiál
|
108,49 |
s DPH |
93/23
|
|
27.12.2023 |
Damad |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
312023
|
žalúzie montáž
|
410,00 |
s DPH |
93/23
|
|
21.12.2023 |
Avikos |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23001911
|
MS office standard
|
1 000,00 |
s DPH |
91/23
|
|
27.12.2023 |
Epos |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230615
|
Notebooky HP
|
910,00 |
s DPH |
91/23
|
|
27.12.2023 |
D-Band servis |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
všeobecný materiál
|
1 679,50 |
s DPH |
90/23
|
|
21.12.2023 |
Salt SB |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
občerstvenie - SF
|
650,00 |
s DPH |
9/24
|
|
04.04.2024 |
Tobix |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
dohľad nad pracov. podmienkami
|
330,00 |
s DPH |
9/23
|
|
17.02.2023 |
Partners GDPR |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22000093
|
všeobecný materiál
|
31,90 |
s DPH |
9/22
|
|
21.03.2022 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
05/04/2021
|
revízie el. spotrebičov s PC
|
405,72 |
s DPH |
9/2021
|
|
15.04.2021 |
O. Kočan |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6517960321
|
učebné pomôcky HN
|
2 556.40 |
s DPH |
9/2016
|
|
22.03.2016 |
Daffer |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
benzín
|
40,45 |
s DPH |
9/2015
|
|
22.04.2015 |
Avomi |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
141058
|
spracovanie dokumentov
|
472,60 |
s DPH |
9/2014
|
|
21.05.2014 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21300081
|
oprava kopír. stroja
|
70,00 |
s DPH |
9/2013
|
|
26.04.2013 |
Optimax |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
200073
|
všeobecný materiál
|
36,35 |
s DPH |
9/20
|
|
28.04.2020 |
Kamaj |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
190031
|
všeobecný materiál
|
32,30 |
s DPH |
9/19
|
|
04.03.2019 |
Kamaj |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230180027
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
964,00 |
s DPH |
9/18
|
|
23.03.2018 |
Salt LS |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
03122023
|
odb. prehliadka výpočt. techniky
|
232,65 |
s DPH |
89/23
|
|
21.12.2023 |
Ondrej Kočan |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2122023
|
revízia bleskozvodu
|
131,38 |
s DPH |
88/23
|
|
21.12.2023 |
Ondrej Kočan |
|
|
|
08.01.2024 |