Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 04112022 revízia el. spotrebičov 431,97 s DPH 63/22 Kočan On. sabinov 47916494 02.12.2022
Faktúra 3117140912 odvoz odpadu 9,90 s DPH 3117140912 11.09.2014 Marius Pedersen Sabinov 10.10.2014
Faktúra 00127355 učebné pomôcky 470,00 s DPH 3/2017 08.02.2017 National Pen 14.03.2017
Faktúra 182035 všeobecný materiál 161,51 s DPH 10/18 10.04.2018 TVS 08.06.2018
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Objednávka 60/2021 všeobecný materiál 30,00 s DPH 28.10.2021 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 06.12.2021
Faktúra 2021118680 knihy 44,86 s DPH 18.10.2021 Raabe Bratislava 07.11.2021
Faktúra 2290205524 elektrina 144,24 s DPH 18.10.2021 Vých. energetika 07.11.2021
Faktúra 2290252039 elektrina 97,96 s DPH 18.10.2021 Vých. energetika 07.11.2021
Faktúra 210429 učebné pomôcky 70,50 s DPH 51/21 20.10.2021 BauShop 07.11.2021
Faktúra 3120211513 učebnice 135,00 s DPH 42/21 20.10.2021 SPN - Mladé letá 07.11.2021
Faktúra 6808880466 poistenie 60,32 s DPH 20.10.2021 Kom. poisťovňa, BA 07.11.2021
Faktúra 210103852 pracovný odev a obuv 280,51 s DPH 55/21 20.10.2021 Protect 07.11.2021
Faktúra 019/2021 obedový balíček HN 1 199,90 s DPH 29.10.2021 Redi mix 07.11.2021
Objednávka 59/2021 všeobecný materiál 60,00 s DPH 28.10.2021 Mastaf Mgr. Erik Dlugoš 06.12.2021
Faktúra 302/2021 kontrola a čistenie komínov 70,00 s DPH 57/21 03.11.2021 Kominárstvo Kamenica 06.12.2021
Objednávka 61/2021 všeobecný materiál 360,00 s DPH 04.11.2021 Kamaj Mgr. Erik Dlugoš 06.12.2021
Faktúra 84317978 telefón 72,50 s DPH 15.10.2021 O2 Slovakia 07.11.2021
Faktúra 9478 vodné 24,00 s DPH 03.11.2021 Obecný úrad Jarovnice 06.12.2021
Faktúra 9479 vodné 15,60 s DPH 03.11.2021 Obecný úrad Jarovnice 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3395