Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 04112022 revízia el. spotrebičov 431,97 s DPH 63/22 Kočan On. sabinov 47916494 02.12.2022
Faktúra 3117140912 odvoz odpadu 9,90 s DPH 3117140912 11.09.2014 Marius Pedersen Sabinov 10.10.2014
Faktúra 00127355 učebné pomôcky 470,00 s DPH 3/2017 08.02.2017 National Pen 14.03.2017
Faktúra 182035 všeobecný materiál 161,51 s DPH 10/18 10.04.2018 TVS 08.06.2018
Faktúra 0620622 výkon technika PO II. Q 2022 396,00 s DPH 01.07.2022 MIJAMI 05.08.2022
Faktúra 2305295 všeobecné služby 37,58 s DPH 28.06.2022 Lindstrom 12.07.2022
Faktúra 20220112 tlačiareň, tonery 1 675,80 s DPH 31/22 28.06.2022 Salt,Sabinov 12.07.2022
Faktúra 22000352 všeobecný materiál 133,00 s DPH 38/22 28.06.2022 EPOS Sabinov 12.07.2022
Faktúra 1/2022 všeobecný materiál 482,90 s DPH 35/22 30.06.2022 Dujava M. 12.07.2022
Faktúra 016/2022 čistiace a hyg. potreby 567,95 s DPH 40/22 30.06.2022 Redi mix 12.07.2022
Faktúra 017/2022 obedový balíček HN 2 319,20 s DPH 30.06.2022 Redi mix 12.07.2022
Objednávka 43/2022 webinár 84,00 s DPH 04.07.2022 Rélia Mgr. Erik Dlugoš 05.08.2022
Objednávka 44/2022 všeobecný materiál 20,00 s DPH 04.07.2022 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 05.08.2022
Objednávka 45/2022 všeobecný materiál 450,00 s DPH 06.07.2022 Mastaf Mgr. Erik Dlugoš 05.08.2022
Objednávka 46/2022 lomový drvený kameň 90,00 s DPH 13.07.2022 S.F.Bouw Mgr. Erik Dlugoš 05.08.2022
Faktúra 8813908307 plyn 124,00 s DPH 04.07.2022 SPP 05.08.2022
Faktúra 0176201887 telefón 2,44 s DPH 04.07.2022 Orange Slovensko 05.08.2022
Faktúra 8813908306 plyn 309,00 s DPH 04.07.2022 SPP 05.08.2022
Faktúra 8307397231 telefón 30,72 s DPH 14.06.2022 T-com 12.07.2022
Faktúra 8309253513 telefón 30,72 s DPH 14.07.2022 T- Com Bratislava 05.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3706