|
|
Faktúra |
04112022
|
revízia el. spotrebičov
|
431,97 |
s DPH |
63/22
|
Kočan On.
|
sabinov |
47916494 |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3117140912
|
odvoz odpadu
|
9,90 |
s DPH |
|
3117140912
|
11.09.2014 |
Marius Pedersen Sabinov |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
00127355
|
učebné pomôcky
|
470,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
08.02.2017 |
National Pen |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182035
|
všeobecný materiál
|
161,51 |
s DPH |
|
10/18
|
10.04.2018 |
TVS |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Interaktívny program
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PcProfi |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
servis plynových zariadení
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Plynoma |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
pracovný odev a obuv
|
281,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Protect |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
zameranie polohop. a výškopisné
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Geodet, s.r.o. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Kominárstvo |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
učebné pomôcky HN
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9140067804
|
úrazové poistenie
|
262,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Uniqa |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0870921
|
výkon technika PO III. Q 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MIJAMI |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
641,11 |
s DPH |
48/21
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88330011414
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
obedový balíček HN
|
1 346,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8833011415
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199285
|
štvorcový suchý bazén sguličkami
|
105,00 |
s DPH |
50/21
|
|
05.10.2021 |
Sale Visual, Lokca |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210567
|
všeobecný materiál
|
53,52 |
s DPH |
44/21
|
|
08.10.2021 |
Mastaf |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291894355
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
T-com |
|
|
|
07.11.2021 |