|
|
Faktúra |
04112022
|
revízia el. spotrebičov
|
431,97 |
s DPH |
63/22
|
Kočan On.
|
sabinov |
47916494 |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3117140912
|
odvoz odpadu
|
9,90 |
s DPH |
|
3117140912
|
11.09.2014 |
Marius Pedersen Sabinov |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
00127355
|
učebné pomôcky
|
470,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
08.02.2017 |
National Pen |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182035
|
všeobecný materiál
|
161,51 |
s DPH |
|
10/18
|
10.04.2018 |
TVS |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
22000093
|
všeobecný materiál
|
31,90 |
s DPH |
9/22
|
|
21.03.2022 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203025
|
občerstvenie (SF), Deň učiteľov
|
994,24 |
s DPH |
16/22
|
|
28.03.2022 |
Lineas |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
žalúzie
|
205,02 |
s DPH |
17/22
|
|
28.03.2022 |
GL systém |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
deratizácia, dezinsekcia
|
990,00 |
s DPH |
15/22
|
|
30.03.2022 |
Dera-fest |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
učebné pomôcky VP
|
315,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Zábavné učení |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
čistiace prostriedky
|
148,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Vapeco |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
učebné pomôcky
|
104,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ABCedu |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
učebné pomôcky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Stiefeld |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
učebné pomôcky HN
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
deratizácia, dezinsekčný postrek
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Dera-fest |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22220087
|
učebné pomôcky
|
103,90 |
s DPH |
12/22
|
|
21.03.2022 |
ABCedu |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
občerstvenie (SF), Deň učiteľov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Lineas |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
žalúzie
|
206,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
GL systém |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
obedový balíček HN
|
2 169,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Redi mix |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8823489395
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP |
|
|
|
05.05.2022 |