|
|
Faktúra |
04112022
|
revízia el. spotrebičov
|
431,97 |
s DPH |
63/22
|
Kočan On.
|
sabinov |
47916494 |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3117140912
|
odvoz odpadu
|
9,90 |
s DPH |
|
3117140912
|
11.09.2014 |
Marius Pedersen Sabinov |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
00127355
|
učebné pomôcky
|
470,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
08.02.2017 |
National Pen |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182035
|
všeobecný materiál
|
161,51 |
s DPH |
|
10/18
|
10.04.2018 |
TVS |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
343,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2020
|
obedový balíček HN
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Redi mix |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
výroba a montáž skriniek
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Marciňák P, Jarovnice |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
protivírusový postrek v objekte školy
|
648,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Fest Prešov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
notebooky HP
|
2 001,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MDA, Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
učebné pomôcky
|
145,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Damad |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
všeobecný materiál
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Kamaj |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8649090211
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
notebooky Acer
|
1 162,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20000783
|
notebooky Acer
|
1 162,10 |
s DPH |
63/20
|
|
21.12.2020 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200309
|
všeobecný materiál
|
51,20 |
s DPH |
63/20
|
|
04.01.2021 |
Kamaj |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275260344
|
telefón
|
44,61 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
T-com |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2132966
|
všeobecné služby
|
36,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
10.03.2021 |