Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0176201887 telefón 4,00 s DPH 29.04.2026 Orange Slovensko 07.05.2026
Objednávka 21/2026 hygienické potreby 320,00 s DPH 29.04.2026 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Objednávka 20/2026 materiál 900,00 s DPH 29.04.2026 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Faktúra 511077942 poistenie 147,80 s DPH 23.04.2026 Allianz 07.05.2026
Faktúra 260088 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 18/26 21.04.2026 Asset Inter 07.05.2026
Faktúra 20260005 deratizácia školy 315,00 s DPH 19/26 21.04.2026 DDD služby 07.05.2026
Faktúra 260538 technik CO 1.Q 2026 115,13 s DPH 15.04.2026 BTS-PO, Prešov 07.05.2026
Faktúra 8386314547 telefón 31,49 s DPH 15.04.2026 T-com 07.05.2026
Faktúra 2026016 oprava plota 2 391,70 s DPH 17/26 15.04.2026 Kovo-Am 07.05.2026
Faktúra 5002163498 poistenie 53,20 s DPH 14.04.2026 Komunálna poisťovňa 07.05.2026
Faktúra 0176201887 telefón 8,00 s DPH 14.04.2026 Orange Slovensko 07.05.2026
Faktúra 84317978 telefón 117,79 s DPH 13.04.2026 O2 Slovakia 07.05.2026
Faktúra 1110600043 prenájom ľadovej plochy 280,00 s DPH 8/26 10.04.2026 MsKS Sabinov 07.05.2026
Objednávka 19/2026 deratizácia školy 315,00 s DPH 10.04.2026 DDD služby Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Objednávka 18/2026 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 09.04.2026 Asset Inter Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Faktúra 2290252039 elektrina 143,75 s DPH 08.04.2026 Energetika Slovensko 07.05.2026
Faktúra 2290205524 elektrina 303,91 s DPH 08.04.2026 Energetika Slovensko 07.05.2026
Faktúra 12/2026 všeobecný materiál 291,60 s DPH 16/26 08.04.2026 Redi mix 07.05.2026
Faktúra 09/2026 obedový balíček HN 3 769,00 s DPH 08.04.2026 Redi mix 07.05.2026
Faktúra 266001478 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 07.04.2026 Algeko 07.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3616