Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 56/2025 všeobecný materiál 60,00 s DPH 28.10.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Faktúra 8100091920 poistenie majetku projekt 243,66 s DPH 28.10.2025 Uniqa 13.11.2025
Objednávka 55/2025 všeobecný materiál 556,00 s DPH 28.10.2025 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Faktúra 250177 lomový drvený kameň 138,55 s DPH 52/25 28.10.2025 S.F.Bouw 13.11.2025
Faktúra 6808880466 poistenie 60,32 s DPH 28.10.2025 Komunálna poisťovňa 13.11.2025
Faktúra 202512712 právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 28.10.2025 Raabe Bratislava 13.11.2025
Objednávka 54/2025 stoličky, nábytok 2 000,00 s DPH 27.10.2025 B2B partner Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Faktúra 2521482 materiál 388,37 s DPH 51/25 23.10.2025 Stav-Majo 13.11.2025
Faktúra 19211125 pracovné stretnutie riaditeľov 350,00 s DPH 53/25 20.10.2025 RVC 13.11.2025
Faktúra 52/2025 elektroinštalačné práce 1 222,62 s DPH 46/25 17.10.2025 Elektrikár 13.11.2025
Faktúra 53/2025 napojenie unimobunky 1 033,45 s DPH 48/25 17.10.2025 Elektrikár 13.11.2025
Faktúra 2025068 servis prístupový systém 250,00 s DPH 47/25 17.10.2025 Duplo servis 13.11.2025
Objednávka 53/2025 pracovné stretnutie riaditeľov 350,00 s DPH 17.10.2025 RVC Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Faktúra 25000617 učebné pomôcky HN 863,20 s DPH 49/25 14.10.2025 EPOS Sabinov 13.11.2025
Faktúra 9140094711 poistenie 366,03 s DPH 13.10.2025 Uniqa 13.11.2025
Faktúra 84317978 telefón 114,79 s DPH 13.10.2025 O2 Slovakia 13.11.2025
Objednávka 51/2025 materiál 400,00 s DPH 12.10.2025 Stav-Majo Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Objednávka 52/2025 lomový drvený kameň 140,00 s DPH 12.10.2025 S.F.Bouw Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.11.2025
Faktúra 0176201887 telefón 28,50 s DPH 09.10.2025 Orange Slovensko 13.11.2025
Faktúra 8376877917 telefón 31,49 s DPH 09.10.2025 T-com 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3465