Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5101 učebné pomôcky 382,64 s DPH 11/25 20.03.2025 Zabavné učení, SK 14.04.2025
Faktúra 2655979 všeobecné služby 55,43 s DPH 03.03.2025 Lindstrom 14.04.2025
Objednávka 9/2025 učebné pomôcky HN 913,00 s DPH 04.03.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 10/2025 materiál 12,00 s DPH 06.03.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 11/2025 učebné pomôcky 400,00 s DPH 06.03.2025 Zabavné učení, SK Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 12/2025 kancelárske kreslo 310,00 s DPH 07.03.2025 B2B partner Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 13/2025 rohože 123,00 s DPH 12.03.2025 B2B partner Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 14/2025 všeobecný materiál 680,00 s DPH 26.03.2025 Redimix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 15/2025 všeobecný materiál 20,00 s DPH 28.03.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 16/2025 učebné pomôcky 669,00 s DPH 28.03.2025 Decathlon, Prešov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Objednávka 17/2025 občerstvenie SF 1 000,00 s DPH 31.03.2025 Minask Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 2290205524 elektrina 600,00 s DPH 03.03.2025 Vých. energetika 14.04.2025
Faktúra 256000810 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 03.03.2025 Algeko 14.04.2025
Objednávka 18/2025 prístroje a materiál 600,00 s DPH 31.03.2025 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 8602488195 plyn 728,00 s DPH 03.03.2025 SPP 14.04.2025
Faktúra 2290252039 elektrina 139,04 s DPH 07.03.2025 Vých. energetika 14.04.2025
Faktúra 8365708653 telefón 31,49 s DPH 19.03.2025 T-com 14.04.2025
Faktúra 25410558 rohože 123,00 s DPH 13/25 18.03.2025 B2B partner 14.04.2025
Faktúra 8602488196 plyn 356,00 s DPH 03.03.2025 SPP 14.04.2025
Faktúra 84317978 telefón 69,00 s DPH 12.03.2025 O2 Slovakia 14.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3304