Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 68/2024 materiál 42,97 s DPH 27.12.2024 Damad Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 67/2024 materiál 1 520,00 s DPH 27.12.2024 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 66/2024 materiál 190,00 s DPH 23.12.2024 Genau Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 65/2024 Učebné pomôcky 3 100,00 s DPH 18.12.2024 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 64/2024 Učebné pomôcky 160,00 s DPH 12.12.2024 EduPoint Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 63/2024 Revízie PZ 495,00 s DPH 12.12.2024 Vs control Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 62/2024 Oprava dverí 390,00 s DPH 10.12.2024 P. Bujňak Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 61/2024 Učebné pomôcky 161,38 s DPH 10.12.2024 Damad Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 60/2024 revízia elektrospotrebičov 500,00 s DPH 10.12.2024 Ondrej Kočan Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 59/2024 materiál 50,00 s DPH 04.12.2024 Unizdrav Prešov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Faktúra 39/2024 obedový balíček HN 4 406.70 s DPH 04.12.2024 Redi mix 08.01.2025
Faktúra 0176201887 telefón 6,00 s DPH 11.12.2024 Orange Slovensko 08.01.2025
Faktúra 2290252039 elektrina 238,02 s DPH 09.12.2024 Vých. energetika 08.01.2025
Faktúra 2290205524 elektrina 685,55 s DPH 09.12.2024 Vých. energetika 08.01.2025
Faktúra 24000779 všeobecný materiál 138,09 s DPH 58/24 09.12.2024 EPOS Sabinov 08.01.2025
Faktúra 8152355107 plyn 728,00 s DPH 02.12.2024 SPP 08.01.2025
Faktúra 20241955 mandátny certifikát 108,00 s DPH 56/24 02.12.2024 Disig, Bratislava 08.01.2025
Faktúra 20241953 mandátny certifikát 108,00 s DPH 56/24 02.12.2024 Disig, Bratislava 08.01.2025
Faktúra 246005295 prenájom skladov. kontajnera 121,51 s DPH 02.12.2024 Algeko 08.01.2025
Faktúra 8152355108 plyn 356,00 s DPH 02.12.2024 SPP 08.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3237