|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
137,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Výmena expanz. nádoby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Vs control |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
doplnky k plastovým oknám a dverám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Dostupné okná |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
členský poplatok rok 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
RVC |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
čistiace prostriedky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
odborná prehliadka el. inštalácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Ondrej Kočan |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381593552
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
T-com |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
473,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
školenie vzdelávanie detí so ŠVVP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Poradca podn. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3250893
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
233,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Sanita a technika |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026
|
členský poplatok rok 2026
|
35,00 |
s DPH |
5/26
|
|
23.01.2026 |
RVC |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25000853
|
všeobecný materiál
|
28,17 |
s DPH |
71/25
|
|
12.01.2026 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8718886581
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SPP |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8718886580
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SPP |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
prevádzkový poriadok
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Partners GDPR |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
114,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
doplnky k plastovým oknám
|
332,10 |
s DPH |
3/26
|
|
26.01.2026 |
Dostupné okná |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2012600113
|
školenie vzdelávanie detí so ŠVVP
|
123,00 |
s DPH |
1/26
|
|
14.01.2026 |
Poradca podn. |
|
|
|
06.02.2026 |