|
Faktúra |
409478
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Obec Jarovnice |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
012/2024
|
všeobecný materiál
|
309,42 |
s DPH |
10/24
|
|
04.04.2024 |
Redi mix |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
RVC |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
wc sedadlo
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mirad |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
Objednávka |
13/2024
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
A. Krajčovič |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
Objednávka |
14/2024
|
materiál
|
215,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8611673397
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8611673398
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
0300424
|
výkon technika PO I.Q 2024
|
468,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MIJAMI |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Vých.energetika |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2532624
|
všeobecné služby
|
45,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
011/2024
|
obedový balíček HN
|
3 932,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Redi mix |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
220424
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
11/24
|
|
03.04.2024 |
RVC |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2024056
|
občerstvenie - SF
|
650,00 |
s DPH |
9/24
|
|
04.04.2024 |
Tobix |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
70,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
O2 Slovakia |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
-372,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Vých.energetika |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2543017
|
všeobecné služby
|
48,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
1240987
|
sedadlá wc
|
120,04 |
s DPH |
12/24
|
|
26.04.2024 |
Mirad |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8347018431
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
T-Com |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
511077942
|
poistenie
|
132,66 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Allianz |
|
|
|
06.05.2024 |