|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
poistenie osôb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Alianz |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
leštiaci čistič podláh
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Vapeco |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
učebnice, pracovné zošity
|
294,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Taktik |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
pracovné zošity, pracovné listy
|
203,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Ševt |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
učebnice, pracovné zošity
|
435,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SPN - Mladé letá |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
učebnice, pracovné zošity
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orbis pictus |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
učebnice, pracovné zošity, slohové cvičenia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Raabe Bratislava |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
učebnice, pracovné zošity
|
475,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Aitec |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
učebné pomôcky
|
301,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Nomiland |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
všeobecný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Salt LS, Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
pobyt v penzióne výlet zo SF
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Jordánová |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
preprava - autobus SF
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649532663
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
učebné pomôcky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ATEO, s.r.o. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649532664
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
všeobecný materiál
|
592,92 |
s DPH |
19/22
|
|
02.05.2022 |
Redi mix |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
obedový balíček HN
|
1 723,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Redi mix |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160522
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
RVC Prešov |
|
|
|
03.06.2022 |