|
Zmluva |
Z 1/2016/RŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
vtexte |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice |
Mgr. Erik Dlugoš |
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9140042967
|
262,19
|
poistenie |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Uniqa |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2015106012
|
101,16
|
plyn |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Met Slovakia |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
23000364
|
všeobecný materiál
|
23 000 364,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
09.07.2013 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
27000557
|
všeobecný materiál
|
141 052,00 |
s DPH |
42/17
|
|
10.10.2017 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72013
|
nákup budovy
|
73 000,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom |
|
|
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15028
|
stavebné práce
|
12 323,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15020
|
stavebné práce
|
12 225,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21010
|
opravy a maľby v interiéri školy
|
11 449,92 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
04.08.2021 |
Peja2008, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20032
|
stavebné práce
|
10 901,50 |
s DPH |
28/20
|
|
10.09.2020 |
Peja 2008 |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20151111
|
oprava vstupu bezbariérového
|
10 798,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Garant servis |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15014
|
stavebné práce
|
10 438,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
stavebné práce
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Peja 2008, s.r.o. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Stavebné práce
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Peja 2008 |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23059
|
Stavebné práce
|
9 871,58 |
s DPH |
73/23
|
|
18.12.2023 |
Peja 2008 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
stavebné opravy hyg.zariadenia
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
stavebné opravy hyg.zariadenia
|
9 721,84 |
s DPH |
33/18
|
|
23.07.2018 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7134793774
|
plyn
|
841.- |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
SPP Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
stavebné práce
|
7 130,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
29.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16023
|
stavebné práce
|
7 128,30 |
s DPH |
27/16
|
|
02.08.2016 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
27.01.2017 |