|
Zmluva |
Z 1/2016/RŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
vtexte |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice |
Mgr. Erik Dlugoš |
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9140042967
|
262,19
|
poistenie |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Uniqa |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2015106012
|
101,16
|
plyn |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Met Slovakia |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
stavebné opravy hyg.zariadenia
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
stavebné opravy hyg.zariadenia
|
9 721,84 |
s DPH |
33/18
|
|
23.07.2018 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7134793774
|
plyn
|
841.- |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
SPP Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72013
|
nákup budovy
|
73 000,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom |
|
|
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
23059
|
Stavebné práce
|
9 871,58 |
s DPH |
73/23
|
|
18.12.2023 |
Peja 2008 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
stavebné práce
|
7 130,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
29.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16023
|
stavebné práce
|
7 128,30 |
s DPH |
27/16
|
|
02.08.2016 |
Peja 2008, s.r.o. Sabinov |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
36/17
|
stavebné úpravy
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
J. Andrejkovič |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10170001
|
stavebné úpravy
|
6 983.71 |
s DPH |
36/17
|
|
28.08.2017 |
J. Andrejkovič |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
12013
|
prenájom nebytových priestorov
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
elektronika, výpočtová technika
|
6 984,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
PS Profi |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141958
|
elektronika, výpočtová technika
|
6 984,84 |
s DPH |
52/2014
|
|
18.12.2014 |
PS Profi |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
zateplenie budovy školy
|
6 839,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Profimax |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7114627262
|
plyn
|
68.- |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
01112013
|
nábytok
|
4 950.50 |
s DPH |
45/2013
|
|
11.11.2013 |
Goš Hermanovce |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
obedový balíček HN
|
4 848.90 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Redi mix |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
obedový balíček HN
|
4 406.70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Redi mix |
|
|
|
08.01.2025 |