Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Z 1/2016/RŠ Zmluva o výpožičke vtexte s DPH 04.01.2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice Mgr. Erik Dlugoš Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 11.01.2016
Faktúra 12201514 montáž, demontáž plynového ohrievača 1 085,00 s DPH 47/2015 21.12.2015 Kačmarík 41340761 01.02.2017
Faktúra 160240 učebné pomôcky 82,91 s DPH 46/16 22.11.2016 Norma 31291295 27.01.2017
Faktúra 22220087 učebné pomôcky 103,90 s DPH 12/22 21.03.2022 ABCedu 05.04.2022
Faktúra 0176201887 telefón 2,44 s DPH 07.03.2022 Orange Slovensko 05.04.2022
Faktúra 9478 vodné,stočné 330,58 s DPH 10.03.2022 Obec Jarovnice 05.04.2022
Faktúra 9479 vodné,stočné 149,30 s DPH 10.03.2022 Obec Jarovnice 05.04.2022
Faktúra 8301828065 telefón 30,72 s DPH 10.03.2022 T-com 05.04.2022
Faktúra 22096 učebné pomôcky 314,63 s DPH 10.03.2022 Zábavné učení 05.04.2022
Faktúra 84317978 telefón 73,00 s DPH 11.03.2022 O2 Slovakia 05.04.2022
Faktúra 22000143 čistič podláh 147,60 s DPH 11/22 16.03.2022 Vapeco 05.04.2022
Faktúra 22000143 učebné pomôcky HN 1 012.60 s DPH 14/22 21.03.2022 EPOS Sabinov 05.04.2022
Faktúra 2290205524 elektrina 373,49 s DPH 21.03.2022 Vých. energetika 05.04.2022
Faktúra 2290252039 elektrina 102,78 s DPH 21.03.2022 Vých. energetika 05.04.2022
Faktúra 22000093 všeobecný materiál 31,90 s DPH 9/22 21.03.2022 EPOS Sabinov 05.04.2022
Faktúra 221311319 učebné pomôcky 95,00 s DPH 13/22 21.03.2022 Stiefeld 05.04.2022
Faktúra 8601096069 plyn 124,00 s DPH 01.03.2022 SPP 05.04.2022
Faktúra 202203025 občerstvenie (SF), Deň učiteľov 994,24 s DPH 16/22 28.03.2022 Lineas 05.04.2022
Faktúra 220093 žalúzie 205,02 s DPH 17/22 28.03.2022 GL systém 05.04.2022
Faktúra 20220018 deratizácia, dezinsekcia 990,00 s DPH 15/22 30.03.2022 Dera-fest 05.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3548