|
Zmluva |
Z 1/2016/RŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
vtexte |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice |
Mgr. Erik Dlugoš |
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12201514
|
montáž, demontáž plynového ohrievača
|
1 085,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
21.12.2015 |
Kačmarík |
41340761 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160240
|
učebné pomôcky
|
82,91 |
s DPH |
46/16
|
|
22.11.2016 |
Norma |
31291295 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0620622
|
výkon technika PO II. Q 2022
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MIJAMI |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2305295
|
všeobecné služby
|
37,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
tlačiareň, tonery
|
1 675,80 |
s DPH |
31/22
|
|
28.06.2022 |
Salt,Sabinov |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22000352
|
všeobecný materiál
|
133,00 |
s DPH |
38/22
|
|
28.06.2022 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
všeobecný materiál
|
482,90 |
s DPH |
35/22
|
|
30.06.2022 |
Dujava M. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
567,95 |
s DPH |
40/22
|
|
30.06.2022 |
Redi mix |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
obedový balíček HN
|
2 319,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Redi mix |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
webinár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Rélia |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
všeobecný materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
všeobecný materiál
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mastaf |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
lomový drvený kameň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
S.F.Bouw |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8813908306
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8307397231
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
T-com |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8813908307
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309253513
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
T- Com Bratislava |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
66,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
05.08.2022 |