Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH			04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
	Faktúra	12201514	montáž, demontáž plynového ohrievača	1 085,00	s DPH	47/2015		21.12.2015	Kačmarík	41340761			01.02.2017
	Faktúra	160240	učebné pomôcky	82,91	s DPH	46/16		22.11.2016	Norma	31291295			27.01.2017
	Faktúra	84317978	telefón	76,00	s DPH			14.06.2022	O2 Slovakia				12.07.2022
	Faktúra	8639877668	plyn	124,00	s DPH			03.06.2022	SPP				12.07.2022
	Faktúra	9122001052	agenda komplet 2023	439,00	s DPH			03.06.2022	aSc agenda				12.07.2022
	Faktúra	22300730	učebné pomôcky	44,80	s DPH	30/22		03.06.2022	Nomiland, Košice				12.07.2022
	Faktúra	22300682	učebné pomôcky	256,20	s DPH	30/22		03.06.2022	Nomiland, Košice				12.07.2022
	Faktúra	014/2022	obedový balíček HN	2 594,80	s DPH			03.06.2022	Redi mix				12.07.2022
	Faktúra	619478	vodné, stočné	43,50	s DPH			14.06.2022	Obecný úrad				12.07.2022
	Faktúra	202208972	knihy	49,86	s DPH			14.06.2022	Raabe				12.07.2022
	Faktúra	20220059	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	36/22		14.06.2022	Derafest				12.07.2022
	Faktúra	2290205524	elektrina	164,45	s DPH			14.06.2022	Vých. energetika				12.07.2022
	Faktúra	2290252039	elektrina	107,76	s DPH			14.06.2022	Vých. energetika				12.07.2022
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	202235	doprava Lednice a okolie - SF	1 122.00	s DPH	33/22		01.06.2022	Bekeč				12.07.2022
	Faktúra	8307397231	telefón	30,72	s DPH			14.06.2022	T-com				12.07.2022
	Faktúra	22301007	učebné pomôcky	9,50	s DPH	37/22		14.06.2022	Nomiland, Košice				12.07.2022
	Faktúra	2305295	všeobecné služby	37,58	s DPH			28.06.2022	Lindstrom				12.07.2022
	Faktúra	20220112	tlačiareň, tonery	1 675,80	s DPH	31/22		28.06.2022	Salt,Sabinov				12.07.2022