|
Zmluva |
Z 1/2016/RŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
vtexte |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice |
Mgr. Erik Dlugoš |
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12201514
|
montáž, demontáž plynového ohrievača
|
1 085,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
21.12.2015 |
Kačmarík |
41340761 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160240
|
učebné pomôcky
|
82,91 |
s DPH |
46/16
|
|
22.11.2016 |
Norma |
31291295 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
všeobecný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118680
|
knihy
|
44,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
144,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
97,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210429
|
učebné pomôcky
|
70,50 |
s DPH |
51/21
|
|
20.10.2021 |
BauShop |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211513
|
učebnice
|
135,00 |
s DPH |
42/21
|
|
20.10.2021 |
SPN - Mladé letá |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6808880466
|
poistenie
|
60,32 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Kom. poisťovňa, BA |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210103852
|
pracovný odev a obuv
|
280,51 |
s DPH |
55/21
|
|
20.10.2021 |
Protect |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021
|
obedový balíček HN
|
1 199,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Redi mix |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
všeobecný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Mastaf |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
57/21
|
|
03.11.2021 |
Kominárstvo Kamenica |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
všeobecný materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Kamaj |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
72,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9478
|
vodné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obecný úrad Jarovnice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9479
|
vodné
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obecný úrad Jarovnice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
06.12.2021 |