|
Zmluva |
Z 1/2016/RŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
vtexte |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice |
Mgr. Erik Dlugoš |
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12201514
|
montáž, demontáž plynového ohrievača
|
1 085,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
21.12.2015 |
Kačmarík |
41340761 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160240
|
učebné pomôcky
|
82,91 |
s DPH |
46/16
|
|
22.11.2016 |
Norma |
31291295 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7154421681
|
plyn
|
843,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP Košice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8736361685
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SPP |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288196690
|
telefón
|
51,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
T-com |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
76,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
51,71 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210394
|
všeobecný materiál
|
241,80 |
s DPH |
39/21
|
|
09.08.2021 |
Mastaf |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6812850227
|
poistenie
|
8,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Kom. poisťovňa, BA |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
všeobecný materiál
|
307,30 |
s DPH |
40/21
|
|
26.08.2021 |
Salt LS, Sabinov |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115359
|
učebnice
|
383,00 |
s DPH |
41/21
|
|
31.08.2021 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210948
|
učebnice
|
1 405,70 |
s DPH |
42/21
|
|
07.09.2021 |
SPN-Mladé letá, BA |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
opravy a maľby v interiéri školy
|
11 449,92 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
04.08.2021 |
Peja2008, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403194
|
učebnice
|
290,90 |
s DPH |
33/21
|
|
07.09.2021 |
Orbis pictus |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
2,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150928343
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150928344
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3/9/2021
|
archivovanie dokladov
|
975,77 |
s DPH |
17/21
|
|
08.09.2021 |
Archivovanie |
|
|
|
07.10.2021 |