Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH		07.01.2013	SPP Košice	01.10.2013
Faktúra	2290205524	elektrina	373,49	s DPH		21.03.2022	Vých. energetika	05.04.2022
Faktúra	8601096069	plyn	124,00	s DPH		01.03.2022	SPP	05.04.2022
Faktúra	2267536	všeobecné služby	37,58	s DPH		07.03.2022	Lindstrom	05.04.2022
Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH		07.03.2022	Orange Slovensko	05.04.2022
Faktúra	9478	vodné,stočné	330,58	s DPH		10.03.2022	Obec Jarovnice	05.04.2022
Faktúra	9479	vodné,stočné	149,30	s DPH		10.03.2022	Obec Jarovnice	05.04.2022
Faktúra	8301828065	telefón	30,72	s DPH		10.03.2022	T-com	05.04.2022
Faktúra	22096	učebné pomôcky	314,63	s DPH		10.03.2022	Zábavné učení	05.04.2022
Faktúra	84317978	telefón	73,00	s DPH		11.03.2022	O2 Slovakia	05.04.2022
Faktúra	22000143	čistič podláh	147,60	s DPH	11/22	16.03.2022	Vapeco	05.04.2022
Faktúra	22000143	učebné pomôcky HN	1 012.60	s DPH	14/22	21.03.2022	EPOS Sabinov	05.04.2022
Faktúra	2290252039	elektrina	102,78	s DPH		21.03.2022	Vých. energetika	05.04.2022
Faktúra	2022041	zdravotná služba-dohľad	396,00	s DPH		01.03.2022	Partners BS	05.04.2022
Faktúra	22220087	učebné pomôcky	103,90	s DPH	12/22	21.03.2022	ABCedu	05.04.2022
Faktúra	221311319	učebné pomôcky	95,00	s DPH	13/22	21.03.2022	Stiefeld	05.04.2022
Faktúra	22000093	všeobecný materiál	31,90	s DPH	9/22	21.03.2022	EPOS Sabinov	05.04.2022
Faktúra	202203025	občerstvenie (SF), Deň učiteľov	994,24	s DPH	16/22	28.03.2022	Lineas	05.04.2022
Faktúra	220093	žalúzie	205,02	s DPH	17/22	28.03.2022	GL systém	05.04.2022
Faktúra	20220018	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	15/22	30.03.2022	Dera-fest	05.04.2022

zobrazené záznamy: 1-20/3548