|
|
Objednávka |
52/2025
|
lomový drvený kameň
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2025 |
S.F.Bouw |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6815919568
|
poistenie
|
25,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
28,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376877917
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
T-com |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
učebné pomôcky HN
|
863,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
elektroinštalačné práce
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Elektrikár |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251630
|
Civilná ochrana III.Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
BTS-PO, Prešov |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
napojenie unimobunky
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Elektrikár |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
214,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0950925
|
výkon technika PO III.Q 2024
|
612,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MIJAMI |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
143,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
oprava rozvádzača
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Elektrikár |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
servis prístupového systému
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Duplo servis |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
obedový balíček HN
|
6 576,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Redi mix |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
81187472224
|
plyn
|
355,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8118747223
|
plyn
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25000573
|
materiál
|
90,27 |
s DPH |
43/25
|
|
01.10.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256004407
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Algeko |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2982025
|
čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
44/25
|
|
29.09.2025 |
Kominárstvo Molnár |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250608
|
servis EZS
|
85,83 |
s DPH |
45/25
|
|
24.09.2025 |
Trans-mont |
|
|
|
13.10.2025 |