|
|
Faktúra |
2982025
|
čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
44/25
|
|
29.09.2025 |
Kominárstvo Molnár |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250608
|
servis EZS
|
85,83 |
s DPH |
45/25
|
|
24.09.2025 |
Trans-mont |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9250792
|
program Win city registratúra
|
24,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Top set, Stupava |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250965
|
učebnice
|
261,00 |
s DPH |
39/25
|
|
22.09.2025 |
SPN, Mladé leta |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
servisný zásah EZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Trans-mont |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120550818
|
učebnice
|
166,00 |
s DPH |
39/25
|
|
18.09.2025 |
SPN, Mladé leta |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250578
|
servis EZS
|
62,43 |
s DPH |
42/25
|
|
17.09.2025 |
Trans-mont |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251976
|
výpočtová technika
|
863,46 |
s DPH |
41/25
|
|
12.09.2025 |
PC Profi |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9140089062
|
poistenie
|
260,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Uniqa |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
154,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
kontrola a čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Kominárstvo Molnár |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6812850227
|
poistenie majetku
|
8,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250686
|
učebnice
|
399,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SPN, Mladé leta |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375291359
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
T-com |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51077942
|
poistenie
|
147,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Allianz |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
servisný zásah EZS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Trans-mont |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
52,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
86,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.10.2025 |