Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 30/2021 učebná pomôcka 215,00 s DPH 02.06.2021 Divyd Mgr. Erik Dlugoš 02.07.2021
Faktúra 0176201887 telefón 2,44 s DPH 12.07.2021 Orange Slovensko 12.08.2021
Faktúra 84317978 telefón 71,00 s DPH 12.07.2021 O2 Slovakia 12.08.2021
Faktúra 2195215 všeobecné služby 9,86 s DPH 26.07.2021 Lindstrom 12.08.2021
Objednávka 39/2021 všeobecný materiál 250,00 s DPH 01.07.2021 Mastaf Mgr. Erik Dlugoš 03.09.2021
Objednávka 40/2021 všeobecný materiál 310,00 s DPH 13.08.2021 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš 03.09.2021
Objednávka 41/2021 učebnice 383,00 s DPH 25.08.2021 Raabe Bratislava Mgr. Erik Dlugoš 03.09.2021
Faktúra 1002020 čistenie odpad. potrubia 210,00 s DPH 38/21 02.08.2021 Ečegi Milan 03.09.2021
Faktúra 2290205524 elektrina 112,76 s DPH 03.08.2021 Vých. energetika 03.09.2021
Faktúra 2290252039 elektrina 70,74 s DPH 03.08.2021 Vých. energetika 03.09.2021
Faktúra 8286352337 telefón 48,43 s DPH 02.08.2021 T-com 03.09.2021
Objednávka 31/2021 učebnice 279,30 s DPH 04.06.2021 Vete, s.r.o. Mgr. Erik Dlugoš 02.07.2021
Objednávka 29/2021 učebné pomôcky 300,00 s DPH 01.06.2021 Wintrend Mgr. Erik Dlugoš 02.07.2021
Faktúra 21010 opravy a maľby v interiéri školy 11 449,92 s DPH zmluva o dielo 04.08.2021 Peja2008, s.r.o. 03.09.2021
Faktúra 619/2021 vodné,stočné 5,60 s DPH 17.06.2021 Obec Jarovnice 02.07.2021
Faktúra 8284501010 telefón 47,11 s DPH 09.06.2021 T-com 02.07.2021
Faktúra 2290205524 elektrina 138,12 s DPH 09.06.2021 Vých. energetika 02.07.2021
Faktúra 2290252039 elektrina 96,43 s DPH 09.06.2021 Vých. energetika 02.07.2021
Faktúra 210118 všeobecný materiál 182,69 s DPH 18/21 09.06.2021 Kamaj 02.07.2021
Faktúra 21000315 všeobecný materiál 18,17 s DPH 27/21 09.06.2021 EPOS Sabinov 02.07.2021
zobrazené záznamy: 121-140/3430