|
|
Objednávka |
12/2026
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
materiál
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1261150
|
aktualiz. programov
|
442,59 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Topset Solution |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
114,79 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
preprava žiakov-korčuľovanie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
výmena expanz. nádoby
|
793,35 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Vs control |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
502600201
|
právny kuriér pre školy
|
102,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383174326
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
T-com |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
materiál, služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
prenájom ľadovej plochy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
MsKS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
192,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
767,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680296221
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3260058
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
233,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Sanita a technika |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680296220
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266000426
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Algeko |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1022026
|
revízie el. inštalácie
|
798,49 |
s DPH |
7/26
|
|
03.02.2026 |
O. Kočan |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000043
|
všeobecný materiál
|
190,24 |
s DPH |
4/26
|
|
03.02.2026 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026
|
všeobecný materiál
|
501,70 |
s DPH |
6/26
|
|
03.02.2026 |
Redi mix |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
obedový balíček HN
|
4 292,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Redi mix |
|
|
|
16.03.2026 |