|
|
Objednávka |
50/2026
|
učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Slovensko v obrazoch |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
učebné pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
AbiiCom |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
čistiace prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8100091920
|
poistenie majetku
|
243,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Uniqa |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
114,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
kontrola a čistenie komínov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Kominárstvo Molnár |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
materiál, služby
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394195973
|
telefón
|
29,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
T-com |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260593
|
učebnice
|
776,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
SPN, Mladé leta |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
63,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
91,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260507
|
servis EZS
|
88,66 |
s DPH |
44/26
|
|
04.09.2026 |
Trans-mont |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
266004220
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Algeko |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8113430796
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8113430797
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3260720
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Sanita a technika |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
511077942
|
poistenie
|
156,66 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Allianz |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260469
|
učebnice
|
3 732,70 |
s DPH |
41/26
|
|
01.09.2026 |
SPN, Mladé leta |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
revízia a servis hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Rehap |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |