|
|
Objednávka |
35/2025
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
občerstvenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
L. Hovan |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
učebné pomôcky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Decathlon, Prešov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
12,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
619478
|
vodné
|
81,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Obec Jarovnice |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
všeobecný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
74,79 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
čistenie odpad. potrubia
|
220,00 |
s DPH |
28/25
|
|
26.05.2025 |
Profikrtkovanie |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
materiál
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
J. Petrík |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lilly |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250044
|
všeobecný materiál
|
1 056,00 |
s DPH |
27/25
|
|
20.05.2025 |
Volcano Zavar |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0300424
|
výkon technika PO I.Q 2024
|
468,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
MIJAMI |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
učebné pomôcky
|
459,20 |
s DPH |
26/25
|
|
16.05.2025 |
Consullting |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
čistenie odpad. potrubia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Profikrtkovanie |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
elektronická registratúrna kniha
|
73,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Archivovanie |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
materiál
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Volcano Zavar |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
278,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8368890919
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
T-com |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
142,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.06.2025 |