Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 24000729 všeobecný materiál 428,91 s DPH 51/24 23.01.2025 EPOS Sabinov 17.02.2025
Faktúra 250100077 pracovná obuv 33,94 s DPH 1/25 23.01.2025 Protect SK 17.02.2025
Faktúra 8458793105 plyn -289,78 s DPH 23.01.2025 SPP 16.02.2025
Faktúra 8458793104 plyn -2 135.88 s DPH 23.01.2025 SPP 16.02.2025
Objednávka 2/2025 členský príspevok na rok 2025 35,00 s DPH 14.01.2025 RVC Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 16.02.2025
Objednávka 1/2025 pracovná obuv 35,00 s DPH 10.01.2025 Protect SK Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 16.02.2025
Faktúra 22090205524 elektrina 647,33 s DPH 09.01.2025 Vých. energetika 16.02.2025
Faktúra 8362518920 telefón 30,72 s DPH 09.01.2025 T-com 16.02.2025
Faktúra 22090205524 elektrina 450,00 s DPH 09.01.2025 Vých. energetika 16.02.2025
Faktúra 2290252039 elektrina 161,81 s DPH 09.01.2025 Vých. energetika 16.02.2025
Faktúra 0176201887 telefón 6,00 s DPH 09.01.2025 Orange Slovensko 16.02.2025
Faktúra 22090205524 elektrina 86,00 s DPH 09.01.2025 Vých. energetika 16.02.2025
Faktúra 2635287 všeobecné služby 52,13 s DPH 09.01.2025 Lindstrom 16.02.2025
Faktúra 2024320 materiál, učebné pomôcky 1 599.90 s DPH 67/24 27.12.2024 Salt LS 08.01.2025
Objednávka 68/2024 materiál 42,97 s DPH 27.12.2024 Damad Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Objednávka 67/2024 materiál 1 520,00 s DPH 27.12.2024 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 09.01.2025
Faktúra 240112 kancelárske potreby 42,97 s DPH 68/24 27.12.2024 Damad 08.01.2025
Faktúra 2624927 všeobecné služby 52,13 s DPH 23.12.2024 Lindstrom 08.01.2025
Faktúra 24000862 učebné pomôcky, interak. tabule 3 098,00 s DPH 65/24 23.12.2024 EPOS Sabinov 08.01.2025
Faktúra 240082 všeobecný materiál 189,80 s DPH 66/24 23.12.2024 Genau 08.01.2025
zobrazené záznamy: 181-200/3430