Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9126007452 aSc agenda 2027 86,00 s DPH 31.08.2026 aSc aplied softw.cons. 12.09.2026
Objednávka 44/2026 servisné práce 100,00 s DPH 28.08.2026 Trans-mont Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 12.09.2026
Faktúra 1212604933 učebnice, prac. zošity 558,00 s DPH 40/26 27.08.2026 Aitec 12.09.2026
Faktúra 6223 učebné pomôcky 402,17 s DPH 30/26 27.08.2026 Zábavné učení 12.09.2026
Faktúra 6812850227 poistenie 8,86 s DPH 27.08.2026 Komunálna poisťovňa 12.09.2026
Faktúra 20260079 inštalatérske práce 2 000,00 s DPH 43/26 19.08.2026 Chimmont 12.09.2026
Faktúra 20260010 dezinsekčný postrek 980,00 s DPH 38/26 17.08.2026 DDD služby 12.09.2026
Faktúra 84317978 telefón 7,32 s DPH 17.08.2026 O2 Slovakia 12.09.2026
Faktúra 26035 stavebné práce 4 195,94 s DPH 42/26 17.08.2026 Peja 2008, s.r.o. Sabinov 12.09.2026
Faktúra 0176201887 telefón 8,00 s DPH 17.08.2026 Orange Slovensko 12.09.2026
Faktúra 8392589350 telefón 29,85 s DPH 17.08.2026 T-com 12.09.2026
Faktúra 8690283246 plyn 356,00 s DPH 07.08.2026 SPP 12.09.2026
Objednávka 43/2026 inštalatérske práce 2 000,00 s DPH 07.08.2026 Chimmont Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 12.09.2026
Faktúra 8690283245 plyn 728,00 s DPH 07.08.2026 SPP 12.09.2026
Faktúra 2290252039 elektrina 72,24 s DPH 07.08.2026 Energetika Slovensko 12.09.2026
Faktúra 2290205524 elektrina 92,67 s DPH 07.08.2026 Energetika Slovensko 12.09.2026
Faktúra 3260618 prenájom kancelár. kontajnera 233,70 s DPH 07.08.2026 Sanita a technika 12.09.2026
Faktúra 266003693 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 07.08.2026 Algeko 12.09.2026
Faktúra 9140094711 poistenie 372,81 s DPH 07.08.2026 Uniqa 12.09.2026
Objednávka 42/2026 stavebné práce 4 200.00 s DPH 04.08.2026 Peja 2008, s.r.o. Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 12.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3706