|
|
Faktúra |
511077942
|
poistenie
|
132,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Allianz |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8699272432
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
obedový balíček HN
|
4 184,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Redi mix |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3202501214
|
rekreačný pobyt SF
|
4 140.00 |
s DPH |
24/25
|
|
06.05.2025 |
Predná hora |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
učebné pomôcky
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Consullting |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8699272433
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256001762
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Algeko |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
pobyt SF
|
4 140,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Predná hora B. Bystrica |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
kurz prvej pomoci
|
860,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Prvá pomoc Prešov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202538
|
preprava žiakov korčuľovanie
|
442,80 |
s DPH |
21/25
|
|
30.04.2025 |
A. Bekeč |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000229
|
materiál
|
44,54 |
s DPH |
23/25
|
|
29.04.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
materiál
|
68,10 |
s DPH |
22/25
|
|
25.04.2025 |
Krajské športové centrum Prešov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1116500079
|
prenájom ľadovej plochy
|
250,00 |
s DPH |
19/25
|
|
24.04.2025 |
MsKS Sabinov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
ceny na volejbalový turnaj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Krajské športové centrum Prešov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250479
|
civilná ochrana I. Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
BTS-PO, Prešov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5002163498
|
poistenie
|
53,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367302479
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
T-com |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9250618
|
inštalácia programu-regist.
|
24,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Top set, Stupava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250244
|
servis EZS
|
134,78 |
s DPH |
20/25
|
|
15.04.2025 |
Trans-mont |
|
|
|
14.05.2025 |