Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2025 materiál 12,00 s DPH 06.03.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 25000103 všeobecný materiál 73,45 s DPH 8/25 06.03.2025 EPOS Sabinov 14.04.2025
Faktúra 1251139 aktualiz. programov 424,35 s DPH 06.03.2025 Topset Solution 14.04.2025
Objednávka 9/2025 učebné pomôcky HN 913,00 s DPH 04.03.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 07/2025 obedový balíček HN 3 175,20 s DPH 04.03.2025 Redi mix 14.04.2025
Faktúra 0176201887 telefón 6,16 s DPH 04.03.2025 Orange Slovensko 14.04.2025
Faktúra 2655979 všeobecné služby 55,43 s DPH 03.03.2025 Lindstrom 14.04.2025
Faktúra 8602488195 plyn 728,00 s DPH 03.03.2025 SPP 14.04.2025
Faktúra 8602488196 plyn 356,00 s DPH 03.03.2025 SPP 14.04.2025
Faktúra 2290205524 elektrina 600,00 s DPH 03.03.2025 Vých. energetika 14.04.2025
Faktúra 256000810 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 03.03.2025 Algeko 14.04.2025
Objednávka 8/2025 všeobecný materiál 80,00 s DPH 28.02.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 10.03.2025
Faktúra 250124 servisný zásah EZS 35,67 s DPH 7/25 27.02.2025 Trans-mont 10.03.2025
Faktúra 20250006 dezinsekčný postrek školy 980,00 s DPH 6/25 26.02.2025 Dera-fest 10.03.2025
Faktúra 20250107 oprava kotla 828,60 s DPH 5/25 26.02.2025 Vs control 10.03.2025
Objednávka 7/2025 Údržba EZS 40,00 s DPH 24.02.2025 Trans-mont Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 10.03.2025
Faktúra 22090205524 elektrina 66,77 s DPH 13.02.2025 Vých. energetika 10.03.2025
Faktúra 8364115765 telefón 31,49 s DPH 13.02.2025 T-com 10.03.2025
Faktúra 84317978 telefón 69,00 s DPH 13.02.2025 O2 Slovakia 10.03.2025
Faktúra 2290252039 elektrina 189,07 s DPH 13.02.2025 Vých. energetika 10.03.2025
zobrazené záznamy: 261-280/3548