Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 6/2025 deratizácia,dezinsekcia 1 000,00 s DPH 12.02.2025 DDD služby Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 10.03.2025
Objednávka 5/2025 oprava kotla 900,00 s DPH 11.02.2025 Vs control Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 10.03.2025
Faktúra 2500037 všeobecný materiál 100,05 s DPH 07.02.2025 EPOS Sabinov 10.03.2025
Faktúra 8132483341 plyn 356,00 s DPH 07.02.2025 SPP 10.03.2025
Faktúra 9132483340 plyn 728,00 s DPH 07.02.2025 SPP 10.03.2025
Faktúra 22090205524 elektrina 450,00 s DPH 03.02.2025 Vých. energetika 10.03.2025
Faktúra 0176201887 telefón 6,16 s DPH 03.02.2025 Orange Slovensko 10.03.2025
Faktúra 03/2025 obedový balíček 4 391,10 s DPH 03.02.2025 Redi mix 10.03.2025
Faktúra 05/2025 všeobecný materiál 992,06 s DPH 03.02.2025 Redi mix 10.03.2025
Faktúra 20250018 prevádzkový poriadok 330,00 s DPH 03.02.2025 Partners GDPR 10.03.2025
Faktúra 256000321 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 03.02.2025 Algeko 10.03.2025
Faktúra 2645657 všeobecný materiál 49,37 s DPH 03.02.2025 Lindstrom 10.03.2025
Objednávka 3/2025 všeobecný materiál 1 000,00 s DPH 30.01.2025 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 16.02.2025
Objednávka 4/2025 všeobecný materiál 101,00 s DPH 30.01.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 16.02.2025
Faktúra 84317978 telefón 67,00 s DPH 27.01.2025 O2 Slovakia 17.02.2025
Faktúra 8122464366 plyn 356,00 s DPH 23.01.2025 SPP 17.02.2025
Faktúra 8122464365 plyn 728,00 s DPH 23.01.2025 SPP 17.02.2025
Faktúra 2025 členský poplatok na rok 2025 35,00 s DPH 2/25 23.01.2025 RVC 17.02.2025
Faktúra 24000729 všeobecný materiál 428,91 s DPH 51/24 23.01.2025 EPOS Sabinov 17.02.2025
Faktúra 250100077 pracovná obuv 33,94 s DPH 1/25 23.01.2025 Protect SK 17.02.2025
zobrazené záznamy: 281-300/3548