|
|
Objednávka |
41/2026
|
učebnice
|
4 505,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
SPN, Mladé leta |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
dezinsekčný postrek školských budov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
DDD služby |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
učebnice
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Littera Terra |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
učebnice
|
558,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Aitec |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607110
|
činnosť zodpoved. osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
239,58 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003237
|
aSc agenda 2027
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
aSc aplied softw.cons. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391005193
|
telefón
|
19,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
T-com |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26000383
|
všeobecný materiál
|
116,39 |
s DPH |
35/26
|
|
08.07.2026 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
technik CO, 2.Q 2026
|
115,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
BTS-PO, Prešov |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26000418
|
všeobecný materiál
|
500,92 |
s DPH |
36/26
|
|
08.07.2026 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
266003157
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Algeko |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
120,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
174,19 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2411107954
|
poistenie
|
387,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Generali |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
materiál
|
510,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3260513
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Sanita a technika |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1610191988
|
telefón
|
114,79 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8622533791
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
obedový balíček HN
|
4 922,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Redi mix |
|
|
|
24.08.2026 |