|
|
Faktúra |
202101454
|
knihy
|
44,86 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Raabe |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
35,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0024
|
protivírusový postrek v škole
|
685,00 |
s DPH |
6/21
|
|
24.03.2021 |
Dera-fest |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917950
|
stravné lístky
|
2 141,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DOXX |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70964133
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Komenský |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037
|
oprava kosačky
|
111,00 |
s DPH |
14/21
|
|
25.05.2021 |
R. Taiš |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
202,52 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
92,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Vých. energetika |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282656734
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
T-com |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
622020
|
prečistenie odpadového potrubia
|
160,00 |
s DPH |
11/21
|
|
17.05.2021 |
Ečegi Milan |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050854
|
kovový regál Stark
|
235,05 |
s DPH |
14/21
|
|
21.05.2021 |
Bersicomp |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105131
|
výkon činnosti zod. osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Naj |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0280321
|
Výkon technika PO I.Q2021
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mijami |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104086
|
učebnice
|
1 025,76 |
s DPH |
19/21
|
|
27.05.2021 |
AITEC |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8774977355
|
plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
SPP |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177722
|
všeobecné služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
obedový balíček HN
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Redi mix |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021926793
|
stravné lístky
|
2 504,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
DOXX |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
140,47 |
s DPH |
24/21
|
|
01.06.2021 |
Redi mix |
|
|
|
02.07.2021 |