|
|
Faktúra |
2025282
|
materiál
|
621,20 |
s DPH |
62/25
|
|
15.12.2025 |
Salt LS |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2502178
|
interiérové vybavenie
|
635,91 |
s DPH |
61/25
|
|
15.12.2025 |
ABAmet |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
učebné pomôcky
|
650,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Maquita |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
učebné pomôcky
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Marsonic |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
115,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
výmena expanz. nádoby
|
850,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
VC controls |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
interiérové vybavenie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B2B partner |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1181225
|
výkon technika PO IV.Q 2025
|
612,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MIJAMI |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380023311
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
T-com |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
revízia plynových a tlak. zariadení
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
VC controls |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
interiérové vybavenie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ABAmet |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
materiál
|
630,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Salt LS |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9478
|
poplatok za komun. odpad
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Obec Jarovnice |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250351
|
materiál
|
159,90 |
s DPH |
58/25
|
|
04.12.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
197,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
500,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
všeobecný materiál
|
448,40 |
s DPH |
59/25
|
|
02.12.2025 |
Redi mix |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8182878747
|
plyn
|
595,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8182878748
|
plyn
|
355,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP |
|
|
|
13.01.2026 |