|
|
Objednávka |
33/2026
|
preprava žiakov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
strava pre žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Gastro |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
všeobecný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
učebné pomôcky
|
403,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Zábavné učení |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610000220
|
ubytovacie a str. služby - SF
|
2 997,00 |
s DPH |
27/26
|
|
26.05.2026 |
Duebi |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
služby
|
850,00 |
s DPH |
22/26
|
|
22.05.2026 |
ORIM Kovalík |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
rozpočtové nákl. vypracovanie
|
490,00 |
s DPH |
23/26
|
|
22.05.2026 |
IZY s. r. o. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0192026
|
všeobecný materiál
|
125,00 |
s DPH |
25/26
|
|
22.05.2026 |
Moško |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
všeobecné služby
|
490,65 |
s DPH |
26/26
|
|
22.05.2026 |
Hugotech |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
preprava žiakov škola v prírode
|
345,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
A. Bekeč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
2 515,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
O. Kandráč |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
všeobecné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Hugotech |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
ubytovanie a stravovanie - SF
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Duebi |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
117,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
52700017
|
učebné pomôcky
|
1 497.60 |
s DPH |
24/26
|
|
13.05.2026 |
Nomiland, Košice |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
čistiace prostriedky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Moško |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
264,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
141,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8387880633
|
telefón
|
10,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
T-com |
|
|
|
14.07.2026 |