Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3250814 prenájom kancelár. kontajnera 233,70 s DPH 02.12.2025 Sanita a technika 13.01.2026
Faktúra 2512052 činnosť zodpoved. osoby 60,00 s DPH 02.12.2025 NAJ, s.r.o. 13.01.2026
Faktúra 25000754 materiál 191,35 s DPH 60/25 02.12.2025 EPOS Sabinov 13.01.2026
Faktúra 43/2025 obedový balíček HN 4 916,70 s DPH 01.12.2025 Redi mix 13.01.2026
Objednávka 60/2025 materiál 200,00 s DPH 28.11.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 15.12.2025
Objednávka 59/2025 všeobecný materiál 450,00 s DPH 28.11.2025 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 15.12.2025
Objednávka 58/2025 všeobecný materiál 160,00 s DPH 25.11.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 15.12.2025
Faktúra 242/25 učebné pomôcky 135,90 s DPH 57/25 18.11.2025 AjMy s.r.o. 16.12.2025
Faktúra 84317978 telefón 114,79 s DPH 13.11.2025 O2 Slovakia 16.12.2025
Faktúra 55/2025 elektroinštalačné práce 870,84 s DPH 50/25 10.11.2025 Elektrikár 16.12.2025
Faktúra 8376877917 telefón 31,49 s DPH 07.11.2025 T-com 16.12.2025
Faktúra 256005238 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 07.11.2025 Algeko 16.12.2025
Faktúra 2290252039 elektrina 170,93 s DPH 07.11.2025 Vých. energetika 16.12.2025
Faktúra 2290205524 elektrina 297,00 s DPH 07.11.2025 Vých. energetika 16.12.2025
Faktúra 25000656 materiál 50,28 s DPH 56/25 05.11.2025 EPOS Sabinov 16.12.2025
Faktúra 8172855779 plyn 595,00 s DPH 04.11.2025 SPP 16.12.2025
Faktúra 3250739 prenájom kancelár. kontajnera 563,75 s DPH 04.11.2025 Sanita a technika 16.12.2025
Faktúra 8172855780 plyn 355,00 s DPH 04.11.2025 SPP 16.12.2025
Faktúra 70964133 virtuálna knižnica 225,53 s DPH 04.11.2025 Komenský, s. r. o 16.12.2025
Faktúra 256004407 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 04.11.2025 Algeko 16.12.2025
zobrazené záznamy: 61-80/3548