Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 24/2026 učebné pomôcky 1 500,00 s DPH 07.05.2026 Nomiland, Košice Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.07.2026
Objednávka 23/2026 všeobecné služby 490,00 s DPH 07.05.2026 IZY s. r. o. Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.07.2026
Faktúra 8748056396 plyn 728,00 s DPH 07.05.2026 SPP 14.07.2026
Faktúra 8748056397 plyn 356,00 s DPH 07.05.2026 SPP 14.07.2026
Objednávka 22/2026 všeobecné služby 850,00 s DPH 05.05.2026 ORIM Kovalík Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 14.07.2026
Faktúra 14/2026 obedový balíček HN 4 308,90 s DPH 04.05.2026 Redi mix 14.07.2026
Faktúra 3260317 prenájom kancelár. kontajnera 233,70 s DPH 04.05.2026 Sanita a technika 14.07.2026
Faktúra 20260086 materiál 871,40 s DPH 20/26 04.05.2026 Salt LS 14.07.2026
Faktúra 17/2026 všeobecný materiál 320,00 s DPH 21/26 04.05.2026 Redi mix 14.07.2026
Objednávka 20/2026 materiál 900,00 s DPH 29.04.2026 Salt LS Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Faktúra 0176201887 telefón 4,00 s DPH 29.04.2026 Orange Slovensko 07.05.2026
Objednávka 21/2026 hygienické potreby 320,00 s DPH 29.04.2026 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 07.05.2026
Faktúra 511077942 poistenie 147,80 s DPH 23.04.2026 Allianz 07.05.2026
Faktúra 260088 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 18/26 21.04.2026 Asset Inter 07.05.2026
Faktúra 20260005 deratizácia školy 315,00 s DPH 19/26 21.04.2026 DDD služby 07.05.2026
Faktúra 2026016 oprava plota 2 391,70 s DPH 17/26 15.04.2026 Kovo-Am 07.05.2026
Faktúra 260538 technik CO 1.Q 2026 115,13 s DPH 15.04.2026 BTS-PO, Prešov 07.05.2026
Faktúra 8386314547 telefón 31,49 s DPH 15.04.2026 T-com 07.05.2026
Faktúra 5002163498 poistenie 53,20 s DPH 14.04.2026 Komunálna poisťovňa 07.05.2026
Faktúra 0176201887 telefón 8,00 s DPH 14.04.2026 Orange Slovensko 07.05.2026
zobrazené záznamy: 61-80/3686