|
|
Objednávka |
20/2025
|
servis EZS, diagnostika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Trans-mont |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
preprava žiakov - korčuľovanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5435
|
učebné pomôcky
|
669,00 |
s DPH |
16/25
|
|
03.04.2025 |
Decathlon, Prešov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000187
|
materiál
|
11,73 |
s DPH |
15/25
|
|
03.04.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256001286
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Algeko |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
prenájom ľadovej plochy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MsKS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
čistiace a hygienic. potreby
|
665,43 |
s DPH |
14/25
|
|
01.04.2025 |
Redi mix |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
obedový balíček HN
|
4 537.90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Redi mix |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2666298
|
všeobecné služby
|
42,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8192503645
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8192503646
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
občerstvenie SF
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Minask |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
prístroje a materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Salt LS |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
učebné pomôcky
|
669,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Decathlon, Prešov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
všeobecný materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
všeobecný materiál
|
680,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Redimix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
učebné pomôcky
|
382,64 |
s DPH |
11/25
|
|
20.03.2025 |
Zabavné učení, SK |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365708653
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
T-com |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25410558
|
rohože
|
123,00 |
s DPH |
13/25
|
|
18.03.2025 |
B2B partner |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35410143
|
kancelárske kreslo
|
305,04 |
s DPH |
12/25
|
|
17.03.2025 |
B2B partner |
|
|
|
14.04.2025 |