Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290205524 elektrina 125,36 s DPH 28.07.2022 Vých. energetika 05.08.2022
Faktúra 2290252039 elektrina 91,76 s DPH 28.07.2022 Vých. energetika 05.08.2022
Faktúra 2314740 všeobecné služby 10,84 s DPH 28.07.2022 Lindstrom 05.08.2022
Faktúra 2290205524 elektrina 164,45 s DPH 14.06.2022 Vých. energetika 12.07.2022
Faktúra 202208972 knihy 49,86 s DPH 14.06.2022 Raabe 12.07.2022
Faktúra 20220018 deratizácia, dezinsekcia 990,00 s DPH 15/22 30.03.2022 Dera-fest 05.04.2022
Objednávka 37/2022 učebné pomôcky 10,00 s DPH 10.06.2022 Nomiland, Košice Mgr. Erik Dlugoš 12.07.2022
Faktúra 2290205524 elektrina 192,59 s DPH 18.05.2022 Vých. energetika 03.06.2022
Faktúra 2290252039 elektrina 112,51 s DPH 18.05.2022 Vých. energetika 03.06.2022
Faktúra 2205128 činnosť zodpov. osoby 60,00 s DPH 18.05.2022 Naj 03.06.2022
Faktúra 3120220060 učebnice 434,70 s DPH 26/22 18.05.2022 SPN-Mladé letá, BA 03.06.2022
Faktúra 20220331 všeobecný materiál 157,20 s DPH 23/22 18.05.2022 Vapeco 03.06.2022
Faktúra 6801561892 cestovné poistenie 93,37 s DPH 34/22 26.05.2022 Alianz 03.06.2022
Faktúra 0176201887 telefón 2,40 s DPH 30.05.2022 Orange Slovensko 03.06.2022
Faktúra 619479 vodné,stočné 35,50 s DPH 30.05.2022 Obecný úrad Jarovnice 03.06.2022
Faktúra 2295227 všeobecné služby 37,58 s DPH 30.05.2022 Lindstrom 03.06.2022
Objednávka 35/2022 všeobecné služby 500,00 s DPH 25.05.2022 Dujava M. Mgr. Erik Dlugoš 12.07.2022
Objednávka 36/2022 deratizácia, dezinsekčný postrek 990,00 s DPH 08.06.2022 Derafest Mgr. Erik Dlugoš 12.07.2022
Objednávka 38/2022 všeobecné služby 800,00 s DPH 10.06.2022 Kovalik-Orim Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 12.07.2022
Faktúra 619478 vodné, stočné 43,50 s DPH 14.06.2022 Obecný úrad 12.07.2022
zobrazené záznamy: 81-100/3616