|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
117,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
O2 Slovakia |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1110600043
|
prenájom ľadovej plochy
|
280,00 |
s DPH |
8/26
|
|
10.04.2026 |
MsKS Sabinov |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
deratizácia školy
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
DDD služby |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
ubytovanie-školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Asset Inter |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
143,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
303,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
všeobecný materiál
|
291,60 |
s DPH |
16/26
|
|
08.04.2026 |
Redi mix |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
09/2026
|
obedový balíček HN
|
3 769,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Redi mix |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0320326
|
technik PO a CO 1.Q 2026
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
MIJAMI |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
266001478
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Algeko |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8123156186
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SPP |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8123156187
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SPP |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3260224
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
233,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Sanita a technika |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
oprava plota
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Kovo-Am |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26000162
|
učebné pomôcky HN
|
780,20 |
s DPH |
13/26
|
|
25.03.2026 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
poplatok za komun. odpad
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Obec Jarovnice |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6012353
|
tonery
|
31,73 |
s DPH |
15/26
|
|
25.03.2026 |
Damedis |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
občerstvenie SF
|
1 327,80 |
s DPH |
14/26
|
|
25.03.2026 |
Kepasa |
|
|
|
13.04.2026 |