Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 30/2025 obedový balíček HN 4 024,10 s DPH 30.06.2025 Redi mix 11.07.2025
    Faktúra 250152 materiál 58,50 s DPH 36/25 26.06.2025 Mastaf 11.07.2025
    Objednávka 38/2025 materiál 50,00 s DPH 25.06.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 11.07.2025
    Faktúra 20250010 dezinfekčný postrek školy 980,00 s DPH 37/25 19.06.2025 Dera-fest 11.07.2025
    Faktúra 84317978 telefón 93,43 s DPH 18.06.2025 O2 Slovakia 11.07.2025
    Objednávka 37/2025 deratizácia, desinsekcia 1 000,00 s DPH 16.06.2025 DDD služby Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 11.07.2025
    Faktúra 8370481957 telefón 31,49 s DPH 10.06.2025 T-com 11.07.2025
    Faktúra 202561 preprava žiakov 487,08 s DPH 35/25 10.06.2025 A. Bekeč 11.07.2025
    Objednávka 36/2025 materiál 66,00 s DPH 06.06.2025 Mastaf Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 11.07.2025
    Faktúra 9125002950 aSc agenda ZŠ 2026 501,00 s DPH 05.06.2025 aSc agenda 11.07.2025
    Faktúra 8314 učebné pomôcky 611,75 s DPH 33/25 05.06.2025 Decathlon, Prešov 11.07.2025
    Faktúra 25000313 materiál 341,88 s DPH 32/25 05.06.2025 EPOS Sabinov 11.07.2025
    Faktúra 250004 občerstvenie pre deti 320,23 s DPH 34/25 05.06.2025 L. Hovan 11.07.2025
    Faktúra 2290205524 elektrina 232,29 s DPH 05.06.2025 Vých. energetika 11.07.2025
    Faktúra 2290252039 elektrina 149,69 s DPH 05.06.2025 Vých. energetika 11.07.2025
    Faktúra 8650983018 plyn 356,00 s DPH 04.06.2025 SPP 11.07.2025
    Faktúra 8650983017 plyn 728,00 s DPH 04.06.2025 SPP 11.07.2025
    Faktúra 22/2025 čistiace a hygien. potreby 980,30 s DPH 31/25 02.06.2025 Redi mix 11.07.2025
    Faktúra 2502824 materiál 133,80 s DPH 29/25 02.06.2025 Lilly 11.07.2025
    Faktúra 2025/013 drevo na plot 221,40 s DPH 30/25 02.06.2025 J. Petrík 11.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3383
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola Jarovnice
      • riaditeľňa: +421 51 459 42 84
        riaditeľ školy - mobil : 0918 189 037
        zást. riad. školy - mobil: 0919 031 932
      • Jarovnice 96
        08263 Jarovnice
        Slovakia
      • 17070422
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje