Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202538	preprava žiakov korčuľovanie	442,80	s DPH	21/25		30.04.2025	A. Bekeč				14.05.2025
	Objednávka	24/2025	pobyt SF	4 140,00	s DPH			30.04.2025	Predná hora B. Bystrica		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
	Objednávka	25/2025	kurz prvej pomoci	860,00	s DPH			30.04.2025	Prvá pomoc Prešov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
	Faktúra	25000229	materiál	44,54	s DPH	23/25		29.04.2025	EPOS Sabinov				14.05.2025
	Faktúra	250030	materiál	68,10	s DPH	22/25		25.04.2025	Krajské športové centrum Prešov				14.05.2025
	Faktúra	1116500079	prenájom ľadovej plochy	250,00	s DPH	19/25		24.04.2025	MsKS Sabinov				14.05.2025
	Objednávka	23/2025	materiál	50,00	s DPH			23.04.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
	Objednávka	22/2025	ceny na volejbalový turnaj	70,00	s DPH			17.04.2025	Krajské športové centrum Prešov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
	Faktúra	5002163498	poistenie	53,20	s DPH			16.04.2025	Komunálna poisťovňa				14.05.2025
	Faktúra	250479	civilná ochrana I. Q 2025	110,70	s DPH			16.04.2025	BTS-PO, Prešov				14.05.2025
	Faktúra	8367302479	telefón	31,49	s DPH			16.04.2025	T-com				14.05.2025
	Faktúra	9250618	inštalácia programu-regist.	24,60	s DPH			15.04.2025	Top set, Stupava				14.05.2025
	Faktúra	250244	servis EZS	134,78	s DPH	20/25		15.04.2025	Trans-mont				14.05.2025
	Faktúra	84317978	telefón	74,79	s DPH			11.04.2025	O2 Slovakia				14.05.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	162,23	s DPH			10.04.2025	Vých. energetika				14.05.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	-119,76	s DPH			10.04.2025	Vých. energetika				14.05.2025
	Faktúra	2025070	materiál, prístroj	565,80	s DPH	18/25		07.04.2025	Salt LS				14.05.2025
	Faktúra	250017	občerstvenie SF	907,00	s DPH	17/25		07.04.2025	Minask				14.05.2025
	Objednávka	20/2025	servis EZS, diagnostika	150,00	s DPH			04.04.2025	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
	Objednávka	21/2025	preprava žiakov - korčuľovanie	450,00	s DPH			04.04.2025	A. Bekeč, Uzovský Šalgov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3333