Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Faktúra 2290252039 elektrina 80,50 s DPH 15.12.2020 Vých. energetika 12.01.2021
Faktúra 202025632 kniha 28,00 s DPH 04.12.2020 Raabe 12.01.2021
Faktúra 8765186498 plyn 383,00 s DPH 04.12.2020 SPP 12.01.2021
Faktúra 8765186497 plyn 158,00 s DPH 04.12.2020 SPP 12.01.2021
Faktúra 200082 učebné pomôcky 145,64 s DPH 60/20 09.12.2020 Damad 12.01.2021
Faktúra 8273390554 telefón 67,76 s DPH 09.12.2020 T-com 12.01.2021
Faktúra 2020353 dot. expan. nádoby výmena horákov 241,20 s DPH 53/20 09.12.2020 Plynoma 12.01.2021
Faktúra 1071220 Výkon technika PO IV.Q 2020 396,00 s DPH 15.12.2020 MIJAMI 12.01.2021
Faktúra 2290205524 elektrina 221,00 s DPH 15.12.2020 Vých. energetika 12.01.2021
Faktúra 002/2020 všeobecný materiál 342,18 s DPH 62/20 15.12.2020 Redi mix 12.01.2021
Faktúra 001/2020 hygienické potreby 271,27 s DPH 56/20 02.12.2020 Redi mix 12.01.2021
Faktúra 003/2020 všeobecný materiál 233,90 s DPH 61/20 15.12.2020 Redi mix 12.01.2021
Faktúra 619478 vodné 29,60 s DPH 15.12.2020 OÚ Jarovnice 12.01.2021
Faktúra 16/2020 interiérové vybavenie 680,00 s DPH 57/20 17.12.2020 Marciňák P, Jarovnice 12.01.2021
Faktúra 20201201 notebooky HP 2 000,80 s DPH 59/20 17.12.2020 MDA, Sabinov 12.01.2021
Faktúra 40/2020 všeobecné služby 550,00 s DPH 52/20 17.12.2020 Kovalik-Orim Sabinov 12.01.2021
Faktúra 2020150 protivírusový postrek v škole 348,00 s DPH 58/20 17.12.2020 Fest Prešov 12.01.2021
Faktúra 20000783 notebooky Acer 1 162,10 s DPH 63/20 21.12.2020 EPOS Sabinov 12.01.2021
Faktúra 004/2020 obedový balíček HN 1 323,60 s DPH 22.12.2020 Redi mix 12.01.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007