Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
7154421681
plyn
843,00
s DPH
07.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Faktúra
202025254
kniha šlabikár
108,00
s DPH
45/20
26.11.2020
Raabe Bratislava
07.12.2020
Faktúra
200562
elektron. zabez. systém- servis
44,62
s DPH
43/20
12.11.2020
Trans-mont
07.12.2020
Faktúra
20000611
všeobecný materiál
45,25
s DPH
42/20
12.11.2020
EPOS Sabinov
07.12.2020
Faktúra
84317978
telefón
32,50
s DPH
12.11.2020
O2 Slovakia
07.12.2020
Faktúra
2011106
výkon činnosti zod. osoby
60,00
s DPH
18.11.2020
Naj
07.12.2020
Faktúra
200101347
bezskrut. policové regály
493,06
s DPH
33/20
20.11.2020
Kovotyp
07.12.2020
Faktúra
2020034
IT práca a montáž
146,00
s DPH
48/20
20.11.2020
Mados, Vavrišovo
07.12.2020
Faktúra
5012002197
ročný prístup verejná správa
165,00
s DPH
49/20
20.11.2020
Poradca podnikateľa
07.12.2020
Faktúra
20000576
učebné pomôcky HN
2 373,80
s DPH
40/20
26.11.2020
EPOS Sabinov
07.12.2020
Faktúra
18/2020
stravovanie HN
1 290,00
s DPH
01.12.2020
Remix Ražňany
12.01.2021
Faktúra
2290252039
elektrina
93,38
s DPH
12.11.2020
Vých. energetika
07.12.2020
Faktúra
0176201887
telefón
2,00
s DPH
01.12.2020
Orange Slovensko
12.01.2021
Faktúra
3020995864
stravné lístky
1 977,85
s DPH
01.12.2020
DOXX
12.01.2021
Faktúra
22001095
tonery, bežná údržba
475,30
s DPH
55/20
01.12.2020
Optima Košice
12.01.2021
Faktúra
619479
stočné
9,20
s DPH
02.12.2020
OÚ Jarovnice
12.01.2021
Faktúra
2020340
serv. prehliadka a skúška plyn. zariad.
475,20
s DPH
51/20
02.12.2020
Plynoma
12.01.2021
Faktúra
001/2020
hygienické potreby
271,27
s DPH
56/20
02.12.2020
Redi mix
12.01.2021
Faktúra
2123894
všeobecné služby
32,33
s DPH
04.12.2020
Lindstrom
12.01.2021
Faktúra
202025632
kniha
28,00
s DPH
04.12.2020
Raabe
12.01.2021
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2982
verzia pre tlač