Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Objednávka	60/2021	všeobecný materiál	30,00	s DPH			28.10.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
	Faktúra	2221161	všeobecné služby	17,10	s DPH			15.10.2021	Lindstrom				07.11.2021
	Faktúra	2021118680	knihy	44,86	s DPH			18.10.2021	Raabe Bratislava				07.11.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	144,24	s DPH			18.10.2021	Vých. energetika				07.11.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	97,96	s DPH			18.10.2021	Vých. energetika				07.11.2021
	Faktúra	210429	učebné pomôcky	70,50	s DPH	51/21		20.10.2021	BauShop				07.11.2021
	Faktúra	3120211513	učebnice	135,00	s DPH	42/21		20.10.2021	SPN - Mladé letá				07.11.2021
	Faktúra	6808880466	poistenie	60,32	s DPH			20.10.2021	Kom. poisťovňa, BA				07.11.2021
	Faktúra	210103852	pracovný odev a obuv	280,51	s DPH	55/21		20.10.2021	Protect				07.11.2021
	Faktúra	019/2021	obedový balíček HN	1 199,90	s DPH			29.10.2021	Redi mix				07.11.2021
	Objednávka	59/2021	všeobecný materiál	60,00	s DPH			28.10.2021	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
	Objednávka	61/2021	všeobecný materiál	360,00	s DPH			04.11.2021	Kamaj		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
	Faktúra	212563	program Alfik	249,00	s DPH	52/21		08.10.2021	PcProfi				07.11.2021
	Faktúra	302/2021	kontrola a čistenie komínov	70,00	s DPH	57/21		03.11.2021	Kominárstvo Kamenica				06.12.2021
	Faktúra	9478	vodné	24,00	s DPH			03.11.2021	Obecný úrad Jarovnice				06.12.2021
	Faktúra	9479	vodné	15,60	s DPH			03.11.2021	Obecný úrad Jarovnice				06.12.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			03.11.2021	Orange Slovensko				06.12.2021
	Faktúra	511077942	poistenie	132,66	s DPH			03.11.2021	Alianz				06.12.2021
	Faktúra	20210039	zameranie	300,00	s DPH	56/21		04.11.2021	Geodet, s.r.o.				06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395