Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	2290205524	elektrina	373,49	s DPH			21.03.2022	Vých. energetika				05.04.2022
	Faktúra	8601096069	plyn	124,00	s DPH			01.03.2022	SPP				05.04.2022
	Faktúra	2267536	všeobecné služby	37,58	s DPH			07.03.2022	Lindstrom				05.04.2022
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			07.03.2022	Orange Slovensko				05.04.2022
	Faktúra	9478	vodné,stočné	330,58	s DPH			10.03.2022	Obec Jarovnice				05.04.2022
	Faktúra	9479	vodné,stočné	149,30	s DPH			10.03.2022	Obec Jarovnice				05.04.2022
	Faktúra	8301828065	telefón	30,72	s DPH			10.03.2022	T-com				05.04.2022
	Faktúra	22096	učebné pomôcky	314,63	s DPH			10.03.2022	Zábavné učení				05.04.2022
	Faktúra	84317978	telefón	73,00	s DPH			11.03.2022	O2 Slovakia				05.04.2022
	Faktúra	22000143	čistič podláh	147,60	s DPH	11/22		16.03.2022	Vapeco				05.04.2022
	Faktúra	22000143	učebné pomôcky HN	1 012.60	s DPH	14/22		21.03.2022	EPOS Sabinov				05.04.2022
	Faktúra	2290252039	elektrina	102,78	s DPH			21.03.2022	Vých. energetika				05.04.2022
	Faktúra	2022041	zdravotná služba-dohľad	396,00	s DPH			01.03.2022	Partners BS				05.04.2022
	Faktúra	22220087	učebné pomôcky	103,90	s DPH	12/22		21.03.2022	ABCedu				05.04.2022
	Faktúra	221311319	učebné pomôcky	95,00	s DPH	13/22		21.03.2022	Stiefeld				05.04.2022
	Faktúra	22000093	všeobecný materiál	31,90	s DPH	9/22		21.03.2022	EPOS Sabinov				05.04.2022
	Faktúra	202203025	občerstvenie (SF), Deň učiteľov	994,24	s DPH	16/22		28.03.2022	Lineas				05.04.2022
	Faktúra	220093	žalúzie	205,02	s DPH	17/22		28.03.2022	GL systém				05.04.2022
	Faktúra	20220018	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	15/22		30.03.2022	Dera-fest				05.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3548