Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	84317978	telefón	32,50	s DPH			04.01.2021	O2 Slovakia				10.03.2021
	Objednávka	57/2020	výroba a montáž skriniek	680,00	s DPH			27.11.2020	Marciňák P, Jarovnice		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	58/2020	protivírusový postrek v objekte školy	648,00	s DPH			03.12.2020	Fest Prešov		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	59/2020	notebooky HP	2 001,00	s DPH			04.12.2020	MDA, Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	60/2020	učebné pomôcky	145,64	s DPH			04.12.2020	Damad		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	61/2020	čistiace a hygienické potreby	234,00	s DPH			08.12.2020	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	62/2020	čistiace a hygienické potreby	343,00	s DPH			09.12.2020	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	63/2020	všeobecný materiál	52,00	s DPH			10.12.2020	Kamaj		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Objednávka	64/2020	notebooky Acer	1 162,10	s DPH			18.12.2020	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2021
	Faktúra	8275260344	telefón	44,61	s DPH			13.01.2021	T-com				10.03.2021
	Faktúra	619478	vodné	29,60	s DPH			15.12.2020	OÚ Jarovnice				12.01.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,00	s DPH			13.01.2021	Orange Slovensko				10.03.2021
	Faktúra	2132966	všeobecné služby	36,68	s DPH			13.01.2021	Lindstrom				10.03.2021
	Faktúra	3021903715	stravné lístky	1 459,46	s DPH			18.01.2021	DOXX				10.03.2021
	Faktúra	70964133	virtuálna knižnica	165,60	s DPH			18.01.2021	Komenský				10.03.2021
	Faktúra	8649090211	plyn	309,00	s DPH			18.01.2021	SPP				10.03.2021
	Faktúra	84317978	telefón	32,50	s DPH			22.01.2021	O2 Slovakia				10.03.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	352,58	s DPH			22.01.2021	Vých. energetika				10.03.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	82,43	s DPH			22.01.2021	Vých. energetika				10.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3277