Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Faktúra 6252019 vodné,stočné 51,20 s DPH 02.07.2019 OcÚ, Jarovnice 14.08.2019
Objednávka 38/2019 pohonné hmoty 25,00 s DPH 19.06.2019 Avomi Mgr. Erik Dlugoš 14.08.2019
Objednávka 39/2019 úprava školského dvora 2 000,00 s DPH 29.07.2019 Roosta, Jarovnice Mgr. Erik Dlugoš 14.08.2019
Faktúra 19/2019 stravovanie HN 2 851,20 s DPH 02.07.2019 Remix Ražňany 14.08.2019
Faktúra 26773255 všeobecné služby 32,33 s DPH 02.07.2019 Lindstrom 14.08.2019
Faktúra 51077942 poistenie 132,66 s DPH 18.01.2023 Alianz 02.02.2023
Faktúra 2290205524 elektrina 172,70 s DPH 02.07.2019 Vých. energetika 14.08.2019
Faktúra 6372019 vodné,stočné 42,00 s DPH 02.07.2019 OcÚ, Jarovnice 14.08.2019
Objednávka 36/2019 Notebok Acer, Lenovo 1 000,00 s DPH 19.06.2019 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 15.07.2019
Faktúra 119066417 stravné lístky 2 255,48 s DPH 02.07.2019 Up Slovensko 14.08.2019
Faktúra 0590619 Technik BOZP, CO II.Q 2019 3 96.00 s DPH 02.07.2019 Mijami 14.08.2019
Faktúra 8453810186 plyn 51,82 s DPH 13.01.2023 SPP 02.02.2023
Faktúra 8832477072 plyn 418,00 s DPH 02.07.2019 SPP 14.08.2019
Faktúra 8832477071 plyn 194,00 s DPH 02.07.2019 SPP 14.08.2019
Faktúra 0176201887 telefón 2,00 s DPH 02.07.2019 Orange Slovensko 14.08.2019
Objednávka 37/2019 všeobecný materiál 106,00 s DPH 19.06.2019 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš 14.08.2019
Objednávka 35/2019 Občerstvenie SF 330,00 s DPH 19.06.2019 Lineas Mgr. Erik Dlugoš 15.07.2019
Faktúra 2023106 licenčný poplatok 72,00 s DPH 13.01.2023 Archivovanie 02.02.2023
Faktúra 1905123 výkon činnosti zod. osoby 60,00 s DPH 13.06.2019 Naj 15.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007