Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20/2023	Vlajky a fasádové kotvy	123,00	s DPH			19.04.2023	2Usopl.		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	03.05.2023
	Faktúra	024664	vlajky, fasádové kotvy	123,00	s DPH	20/23		21.04.2023	2Uspol.				03.05.2023
	Faktúra	04112022	revízia el. spotrebičov	431,97	s DPH	63/22	Kočan On.	sabinov	47916494				02.12.2022
	Objednávka	33/2022	preprava - autobus SF	1 200,00	s DPH			20.05.2022	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		02.06.2022
	Faktúra	201720	prepravné služby	74,16	s DPH	23/17		05.06.2017	A. Bekeč				11.07.2017
	Faktúra	201722	prepravné služby	64,68	s DPH	25/17		08.06.2017	A. Bekeč				11.07.2017
	Objednávka	23/2018	preprava žiakov	575,00	s DPH			17.05.2018	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		08.06.2018
	Objednávka	23/17	prenájom vozidla a vodiča	75,00	s DPH			22.05.2017	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		13.06.2017
	Objednávka	25/17	prepravné služby	65,00	s DPH			29.05.2017	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		11.07.2017
	Faktúra	201832	doprava žiakov	570,60	s DPH	23/18		29.05.2018	A. Bekeč				08.06.2018
	Faktúra	202420	materiál	80,00	s DPH	14/24		02.05.2024	A. Krajčovič				10.06.2024
	Objednávka	14/2024	materiál	80,00	s DPH			26.04.2024	A. Krajčovič		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.05.2024
	Faktúra	201934	prepravné služby	89,76	s DPH	25/19		04.06.2019	A.Bekeč				15.07.2019
	Faktúra	2023167	preprava autobusom SF	1 129,60	s DPH	79/23		08.12.2023	A.Bekeč				08.01.2024
	Objednávka	79/2023	prepravné služby	1 200,00	s DPH			28.11.2023	A.Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	08.01.2024
	Objednávka	25/2019	preprava žiakov na futbal	90,00	s DPH			02.05.2019	A.Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		05.06.2019
	Objednávka	20/2022	žiarivkové trubice	270,00	s DPH			03.05.2022	A.Zsidó		Mgr. Erik Dlugoš		02.06.2022
	Faktúra	2022/88	všeobecný materiál	270,00	s DPH	20/22		06.05.2022	A.Zsidó				03.06.2022
	Objednávka	8/2021	nábytok	450,00	s DPH			30.03.2021	ABAmet		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2021
	Faktúra	2100368	kancelárska skriňa na dokumenty	450,00	s DPH	7/2021		09.04.2021	ABAmet				10.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237