Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 20/2023 Vlajky a fasádové kotvy 123,00 s DPH 19.04.2023 2Usopl. Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 03.05.2023
Faktúra 024664 vlajky, fasádové kotvy 123,00 s DPH 20/23 21.04.2023 2Uspol. 03.05.2023
Faktúra 04112022 revízia el. spotrebičov 431,97 s DPH 63/22 Kočan On. sabinov 47916494 02.12.2022
Objednávka 25/17 prepravné služby 65,00 s DPH 29.05.2017 A. Bekeč Mgr. Erik Dlugoš 11.07.2017
Faktúra 201722 prepravné služby 64,68 s DPH 25/17 08.06.2017 A. Bekeč 11.07.2017
Faktúra 201720 prepravné služby 74,16 s DPH 23/17 05.06.2017 A. Bekeč 11.07.2017
Faktúra 201832 doprava žiakov 570,60 s DPH 23/18 29.05.2018 A. Bekeč 08.06.2018
Objednávka 23/17 prenájom vozidla a vodiča 75,00 s DPH 22.05.2017 A. Bekeč Mgr. Erik Dlugoš 13.06.2017
Objednávka 33/2022 preprava - autobus SF 1 200,00 s DPH 20.05.2022 A. Bekeč Mgr. Erik Dlugoš 02.06.2022
Objednávka 23/2018 preprava žiakov 575,00 s DPH 17.05.2018 A. Bekeč Mgr. Erik Dlugoš 08.06.2018
Faktúra 201934 prepravné služby 89,76 s DPH 25/19 04.06.2019 A.Bekeč 15.07.2019
Faktúra 2023167 preprava autobusom SF 1 129,60 s DPH 79/23 08.12.2023 A.Bekeč 08.01.2024
Objednávka 25/2019 preprava žiakov na futbal 90,00 s DPH 02.05.2019 A.Bekeč Mgr. Erik Dlugoš 05.06.2019
Objednávka 79/2023 prepravné služby 1 200,00 s DPH 28.11.2023 A.Bekeč Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 08.01.2024
Objednávka 20/2022 žiarivkové trubice 270,00 s DPH 03.05.2022 A.Zsidó Mgr. Erik Dlugoš 02.06.2022
Faktúra 2022/88 všeobecný materiál 270,00 s DPH 20/22 06.05.2022 A.Zsidó 03.06.2022
Objednávka 8/2021 nábytok 450,00 s DPH 30.03.2021 ABAmet Mgr. Erik Dlugoš 10.05.2021
Faktúra 2100368 kancelárska skriňa na dokumenty 450,00 s DPH 7/2021 09.04.2021 ABAmet 10.05.2021
Objednávka 12/2022 učebné pomôcky 104,00 s DPH 08.03.2022 ABCedu Mgr. Erik Dlugoš 07.04.2022
Objednávka 35/2021 učebné pomôcky 320,04 s DPH 16.06.2021 ABCedu Mgr. Erik Dlugoš 02.07.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007