Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	0176201887	mobilný telefón	57,17	s DPH			07.01.2013	Orange Slovensko				01.10.2013
	Faktúra	3117130061	odvoz odpadu	26,93	s DPH			15.02.2013	Marius Pedersen Sabinov				01.10.2013
	Faktúra	5746956011	telefón	65,23	s DPH			15.02.2013	T- Com Bratislava				01.10.2013
	Faktúra	3117121644	odvoz odpadu	26,93	s DPH			15.02.2013	Marius Pedersen Sabinov				01.10.2013
	Faktúra	23000042	všeobecný materiál	51,48	s DPH	1/2013		15.02.2013	EPOS Sabinov				01.10.2013
	Faktúra	0113016141	stravné lístky	1 597.20	s DPH			15.02.2013	Le Chegue Dejeuner, BA				01.10.2013
	Faktúra	2250013265	elektrina	918,00	s DPH			11.02.2013	VSE Košice				01.10.2013
	Faktúra	0176201887	mobilný telefón	56,93	s DPH			01.02.2013	Orange Slovensko				01.10.2013
	Faktúra	7416731146	plyn	121,04	s DPH			28.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	2250013265	elektrina	169,01	s DPH			18.01.2013	VSE Košice				01.10.2013
	Faktúra	3117121644	odvoz odpadu	26,93	s DPH			18.01.2013	Marius Pedersen Sabinov				01.10.2013
	Faktúra	9745977853	telefón	62,86	s DPH			18.01.2013	T- Com Bratislava				01.10.2013
	Faktúra	0113003380	stravné lístky	1 864.50	s DPH			15.01.2013	Le Chegue Dejeuner, BA				01.10.2013
	Faktúra	12013	prenájom nebytových priestorov	6 000.00	s DPH			07.01.2013	Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom				01.10.2013
	Faktúra	3117130193	odvoz odpadu	26,93	s DPH			11.03.2013	Marius Pedersen Sabinov				10.10.2013
	Faktúra	383/2013	vodné, stočné	223,54	s DPH			08.04.2013	Obec Jarovnice				10.10.2013
	Faktúra	7124523399	plyn	421,00	s DPH			08.04.2013	SPP Košice				10.10.2013
	Faktúra	2189900792	telefón	59,40	s DPH			08.04.2013	Orange Slovensko				10.10.2013
	Faktúra	15/2013	interiérové vybavenie	855,60	s DPH	5/2013		27.03.2013	Ing. Ján Fecko				10.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237