Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7154421681 plyn 843,00 s DPH 07.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Faktúra 0176201887 mobilný telefón 57,17 s DPH 07.01.2013 Orange Slovensko 01.10.2013
Faktúra 3117130061 odvoz odpadu 26,93 s DPH 15.02.2013 Marius Pedersen Sabinov 01.10.2013
Faktúra 5746956011 telefón 65,23 s DPH 15.02.2013 T- Com Bratislava 01.10.2013
Faktúra 3117121644 odvoz odpadu 26,93 s DPH 15.02.2013 Marius Pedersen Sabinov 01.10.2013
Faktúra 23000042 všeobecný materiál 51,48 s DPH 1/2013 15.02.2013 EPOS Sabinov 01.10.2013
Faktúra 0113016141 stravné lístky 1 597.20 s DPH 15.02.2013 Le Chegue Dejeuner, BA 01.10.2013
Faktúra 2250013265 elektrina 918,00 s DPH 11.02.2013 VSE Košice 01.10.2013
Faktúra 0176201887 mobilný telefón 56,93 s DPH 01.02.2013 Orange Slovensko 01.10.2013
Faktúra 7416731146 plyn 121,04 s DPH 28.01.2013 SPP Košice 01.10.2013
Faktúra 2250013265 elektrina 169,01 s DPH 18.01.2013 VSE Košice 01.10.2013
Faktúra 3117121644 odvoz odpadu 26,93 s DPH 18.01.2013 Marius Pedersen Sabinov 01.10.2013
Faktúra 9745977853 telefón 62,86 s DPH 18.01.2013 T- Com Bratislava 01.10.2013
Faktúra 0113003380 stravné lístky 1 864.50 s DPH 15.01.2013 Le Chegue Dejeuner, BA 01.10.2013
Faktúra 12013 prenájom nebytových priestorov 6 000.00 s DPH 07.01.2013 Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom 01.10.2013
Faktúra 3117130193 odvoz odpadu 26,93 s DPH 11.03.2013 Marius Pedersen Sabinov 10.10.2013
Faktúra 383/2013 vodné, stočné 223,54 s DPH 08.04.2013 Obec Jarovnice 10.10.2013
Faktúra 7124523399 plyn 421,00 s DPH 08.04.2013 SPP Košice 10.10.2013
Faktúra 2189900792 telefón 59,40 s DPH 08.04.2013 Orange Slovensko 10.10.2013
Faktúra 15/2013 interiérové vybavenie 855,60 s DPH 5/2013 27.03.2013 Ing. Ján Fecko 10.10.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007