Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	20210438	ochranné rúška	49,00	s DPH	26/21		02.06.2021	Kobukrav				02.07.2021
	Faktúra	1212104086	učebnice	1 025,76	s DPH	19/21		27.05.2021	AITEC				04.06.2021
	Faktúra	2177722	všeobecné služby	34,20	s DPH			27.05.2021	Lindstrom				04.06.2021
	Faktúra	011/2021	obedový balíček HN	2 610,00	s DPH			01.06.2021	Redi mix				02.07.2021
	Faktúra	3021926793	stravné lístky	2 504,21	s DPH			01.06.2021	DOXX				02.07.2021
	Faktúra	013/2021	čistiace a hygienické potreby	140,47	s DPH	24/21		01.06.2021	Redi mix				02.07.2021
	Faktúra	21000301	všeobecný materiál	297,10	s DPH	25/21		01.06.2021	EPOS Sabinov				02.07.2021
	Faktúra	8190845174	plyn	309,00	s DPH			02.06.2021	SPP				02.07.2021
	Faktúra	8190845174	plyn	124,00	s DPH			02.06.2021	SPP				02.07.2021
	Faktúra	9121001065	agenda komplet 2022	399,00	s DPH			02.06.2021	aSc agenda				02.07.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,42	s DPH			02.06.2021	Orange Slovensko				02.07.2021
	Faktúra	0280321	Výkon technika PO I.Q2021	396,00	s DPH			20.05.2021	Mijami				04.06.2021
	Faktúra	12100011	učebné pomôcky	330,00	s DPH	28/21		07.06.2021	Ing. Pamulová				02.07.2021
	Faktúra	2021064	abeceda	300,00	s DPH	29/21		07.06.2021	Wintrend				02.07.2021
	Faktúra	8284501010	telefón	47,11	s DPH			09.06.2021	T-com				02.07.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	138,12	s DPH			09.06.2021	Vých. energetika				02.07.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	96,43	s DPH			09.06.2021	Vých. energetika				02.07.2021
	Faktúra	210118	všeobecný materiál	182,69	s DPH	18/21		09.06.2021	Kamaj				02.07.2021
	Faktúra	21000315	všeobecný materiál	18,17	s DPH	27/21		09.06.2021	EPOS Sabinov				02.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3430