Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	2290205524	elektrina	248,94	s DPH			15.04.2021	Vých. energetika				10.05.2021
	Faktúra	006/2021	obedový balíček HN	1 028,40	s DPH			06.04.2021	Redi mix				10.05.2021
	Faktúra	8280812707	telefón	47,11	s DPH			09.04.2021	T-com				10.05.2021
	Faktúra	2100368	kancelárska skriňa na dokumenty	450,00	s DPH	7/2021		09.04.2021	ABAmet				10.05.2021
	Faktúra	8707258746	plyn	309,00	s DPH			09.04.2021	SPP				10.05.2021
	Faktúra	8707258747	plyn	124,00	s DPH			09.04.2021	SPP				10.05.2021
	Faktúra	5002163498	poistenie majetku	53,20	s DPH			12.04.2021	Komunálna poisťovňa				10.05.2021
	Faktúra	21000145	učebné pomôcky	2 390,40	s DPH	8/2021		13.04.2021	EPOS Sabinov				10.05.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			15.04.2021	O2 Slovakia				10.05.2021
	Faktúra	202106327	knihy	43,96	s DPH			15.04.2021	Raabe				10.05.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	97,76	s DPH			15.04.2021	Vých. energetika				10.05.2021
	Faktúra	3021917950	stravné lístky	2 141,34	s DPH			06.04.2021	DOXX				10.05.2021
	Faktúra	05/04/2021	revízie el. spotrebičov s PC	405,72	s DPH	9/2021		15.04.2021	O. Kočan				10.05.2021
	Faktúra	06/04/2021	revízia bleskozvodu	126,96	s DPH	10/2021		15.04.2021	O. Kočan				10.05.2021
	Faktúra	76/2021	kontrola HP a pož. vodovodov	70,32	s DPH	11/21		28.04.2021	Rahap				10.05.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			28.04.2021	Orange				10.05.2021
	Faktúra	511077942	poistenie	132,66	s DPH			28.04.2021	Allianz				10.05.2021
	Objednávka	7/2021	učebné pomôcky HN	2 390,40	s DPH			12.03.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2021
	Objednávka	8/2021	nábytok	450,00	s DPH			30.03.2021	ABAmet		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3333