Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
7154421681
plyn
843,00
s DPH
07.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Faktúra
629874
stočné
130,59
s DPH
06.10.2020
OÚ Jarovnice
03.11.2020
Objednávka
34/2020
Kovové mreže
672,00
s DPH
24.09.2020
Smat
Mgr. Erik Dlugoš
08.10.2020
Faktúra
13/2020
stravovanie HN
2 616,00
s DPH
01.10.2020
Remix Ražňany
03.11.2020
Faktúra
3020983450
stravné lístky
2 464,34
s DPH
01.10.2020
DOXX
03.11.2020
Faktúra
6815919568
poistenie
25,47
s DPH
01.10.2020
Komunálna poisťovňa
03.11.2020
Faktúra
202011
Výroba a montáž kovových mreží
672,00
s DPH
34/20
01.10.2020
Smat
03.11.2020
Faktúra
8755455282
plyn
383,00
s DPH
05.10.2020
SPP
03.11.2020
Faktúra
8755455281
plyn
158,00
s DPH
05.10.2020
SPP
03.11.2020
Faktúra
629875
stočné
60,87
s DPH
06.10.2020
OÚ Jarovnice
03.11.2020
Faktúra
0176201887
telefón
2,00
s DPH
06.10.2020
Orange
03.11.2020
Objednávka
32/2020
ochranné rúška jednorazové
90,00
s DPH
18.09.2020
Stavmonta
Mgr. Erik Dlugoš
08.10.2020
Faktúra
0950920
Výkon technika PO III. Q 2020
396,00
s DPH
13.10.2020
MIJAMI
03.11.2020
Faktúra
26773255
všeobecné služby
32,33
s DPH
13.10.2020
Lindstrom
03.11.2020
Faktúra
20000528
všeobecný materiál
28,88
s DPH
35/20
13.10.2020
EPOS Sabinov
03.11.2020
Faktúra
8269670819
telefón
67,12
s DPH
13.10.2020
T-com
03.11.2020
Faktúra
20200194
CD- učebné pomôcky
18,70
s DPH
36/20
16.10.2020
Pavelčakovci, Košice
03.11.2020
Faktúra
84317978
telefón
32,50
s DPH
16.10.2020
O2 Slovakia
04.11.2020
Faktúra
2290205524
elektrina
195,84
s DPH
16.10.2020
Vých. energetika
04.11.2020
Faktúra
2290252039
elektrina
88,00
s DPH
16.10.2020
Vých. energetika
04.11.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3007
verzia pre tlač