Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	8774977355	plyn	309,00	s DPH			12.05.2021	SPP				04.06.2021
	Objednávka	22/2021	učebnice	1 540,70	s DPH			25.05.2021	Mladé letá		Mgr. Erik Dlugoš		04.06.2021
	Objednávka	23/2021	učebnice	302,00	s DPH			25.05.2021	OrbisPictus		Mgr. Erik Dlugoš		04.06.2021
	Objednávka	24/2021	čistiace a hygienické potreby	141,00	s DPH			27.05.2021	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš		04.06.2021
	Objednávka	25/2021	všeobecný materiál	300,00	s DPH			27.05.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		04.06.2021
	Faktúra	3021922286	stravné lístky	2 029,69	s DPH			03.05.2021	DOXX				04.06.2021
	Faktúra	2168982	všeobecné služby	34,20	s DPH			03.05.2021	Lindstrom				04.06.2021
	Faktúra	010/2021	čistiace a hygienické potreby	306,55	s DPH	13/21		03.05.2021	Redi mix				04.06.2021
	Faktúra	09/2021	obedový balíček HN	1 544,40	s DPH			03.05.2021	Redi mix				04.06.2021
	Faktúra	7217	internet	26,91	s DPH			03.05.2021	Slavconet				04.06.2021
	Faktúra	87749774356	plyn	124,00	s DPH			12.05.2021	SPP				04.06.2021
	Objednávka	20/2021	učebnice	622,50	s DPH			25.05.2021	Taktik		Mgr. Erik Dlugoš		04.06.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	202,52	s DPH			12.05.2021	Vých. energetika				04.06.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	92,60	s DPH			12.05.2021	Vých. energetika				04.06.2021
	Faktúra	8282656734	telefón	47,11	s DPH			12.05.2021	T-com				04.06.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			12.05.2021	O2 Slovakia				04.06.2021
	Faktúra	622020	prečistenie odpadového potrubia	160,00	s DPH	11/21		17.05.2021	Ečegi Milan				04.06.2021
	Faktúra	2021050854	kovový regál Stark	235,05	s DPH	14/21		21.05.2021	Bersicomp				04.06.2021
	Faktúra	2105131	výkon činnosti zod. osoby	60,00	s DPH			20.05.2021	Naj				04.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395