Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015106012	101,16	plyn	s DPH			05.06.2017	Met Slovakia				11.07.2017
	Faktúra	9140042967	262,19	poistenie	s DPH			05.05.2017	Uniqa				13.06.2017
	Faktúra	9120001014	Agenda ZŠ 2020/21	399,00	s DPH	16/20		12.06.2020	aSc agenda				03.07.2020
	Faktúra	1181215	BOZP, PO	475,20	s DPH			28.12.2015	MIJAMI				01.02.2017
	Faktúra	0940915	BOZP, PO	331,20	s DPH			06.10.2015	MIJAMI				24.11.2015
	Faktúra	0590615	BOZP, PO, zdravot.služba	403,20	s DPH			06.07.2015	MIJAMI				13.10.2015
	Faktúra	0270315	BOZP, PO, zdravotná služba	403,20	s DPH	7/2015		09.04.2015	MIJAMI				05.05.2015
	Faktúra	19000056	Balík Pinfhry Medium	210,00	s DPH	69/19		18.12.2019	Topset Solution				12.01.2020
	Objednávka	70/2019	Balík Pinfhry Medium	210,00	s DPH			18.12.2019	Pinf, Sobotište		Mgr. Erik Dlugoš		12.01.2020
	Objednávka	67/2023	Betónový plot	300,00	s DPH			25.10.2023	Stav-Majo		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	05.12.2023
	Faktúra	20200194	CD- učebné pomôcky	18,70	s DPH	36/20		16.10.2020	Pavelčakovci, Košice				03.11.2020
	Faktúra	180012	DDD	995,00	s DPH	15/18		02.05.2018	Dera-fest				08.06.2018
	Faktúra	190072	Dezinsekcia, deratizácia budovy	995,00	s DPH	41/19		02.09.2019	Dera-fest				04.10.2019
	Objednávka	17/2015	Display LCD - výmena	144,00	s DPH			26.05.2015	Autocont		Mgr. Erik Dlugoš		03.06.2015
	Objednávka	53/2020	EKS dodávka zemného plynu	500,00	s DPH			27.11.2020	Kovalik-Orim Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		07.12.2020
	Objednávka	52/2020	EKS obedové balíčky s dovozom HN	550,00	s DPH			27.11.2020	Kovalik-Orim Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		07.12.2020
	Objednávka	33/2019	EPS revízia	138,00	s DPH			19.06.2019	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš		15.07.2019
	Faktúra	20230085	Elite PC, držiak VESA	609,00	s DPH	83/23		15.12.2023	JMB				08.01.2024
	Objednávka	82/2023	Elite displej 4th	1 690,00	s DPH			07.12.2023	JMB		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	08.01.2024
	Faktúra	20230084	Elitedisplay, držiak	1 690,00	s DPH	82/23		15.12.2023	JMB				08.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237