Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	2290205524	elektrina	300,14	s DPH			15.02.2021	Vých. energetika				10.03.2021
	Faktúra	1211118	program Wincity registratúra	414,00	s DPH			09.02.2021	Topset				10.03.2021
	Faktúra	8277119828	telefón	77,11	s DPH			09.02.2021	T-Com				10.03.2021
	Faktúra	2142048	všeobecné služby	31,57	s DPH			09.02.2021	Lindstrom				10.03.2021
	Faktúra	8678149045	plyn	309,00	s DPH			09.02.2021	SPP				10.03.2021
	Faktúra	8678149046	plyn	124,00	s DPH			09.02.2021	SPP				10.03.2021
	Faktúra	202101454	knihy	44,86	s DPH			15.02.2021	Raabe				10.03.2021
	Faktúra	84317978	telefón	35,40	s DPH			15.02.2021	O2 Slovakia				10.03.2021
	Faktúra	20210027	čistiace a hygienické potreby	450,84	s DPH	1/21		15.02.2021	Impergam				10.03.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	48,20	s DPH			15.02.2021	Vých. energetika				10.03.2021
	Faktúra	8678149045	plyn	309,00	s DPH			05.02.2021	SPP				10.03.2021
	Faktúra	201190	Respirátory FFP2	550,00	s DPH	2/21		18.02.2021	Kobukrav				10.03.2021
	Faktúra	003/2021	obedový balíček HN	669,60	s DPH			02.03.2021	Redi mix				09.04.2021
	Faktúra	3021912201	stravné lístky	2 053,61	s DPH			02.03.2021	DOXX				09.04.2021
	Faktúra	200552423	protivírusový postrek	685,00	s DPH	3/21		02.03.2021	Dera-fest				09.04.2021
	Faktúra	004/2021	čistiace a hygienické potreby	163,92	s DPH	4/21		02.03.2021	Redi mix				09.04.2021
	Faktúra	0210023	vlajky	41,20	s DPH	5/21		17.03.2021	Reprezent				09.04.2021
	Faktúra	2151865	všeobecné služby	34,20	s DPH			17.03.2021	Lindstrom				09.04.2021
	Faktúra	8278966280	telefón	58,18	s DPH			17.03.2021	T-Com				09.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3333