Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	21000649	všeobecný materiál	29,80	s DPH	60/21		09.11.2021	EPOS Sabinov				06.12.2021
	Faktúra	9479	vodné	15,60	s DPH			03.11.2021	Obecný úrad Jarovnice				06.12.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			03.11.2021	Orange Slovensko				06.12.2021
	Faktúra	511077942	poistenie	132,66	s DPH			03.11.2021	Alianz				06.12.2021
	Faktúra	20210039	zameranie	300,00	s DPH	56/21		04.11.2021	Geodet, s.r.o.				06.12.2021
	Faktúra	21000631	učebné pomôcky HN	1 095,60	s DPH	58/21		04.11.2021	EPOS Sabinov				06.12.2021
	Faktúra	2021266	odb. prehliadka plynových zariad.	475,20	s DPH	54/21		04.11.2021	Plynoma				06.12.2021
	Faktúra	8780979596	plyn	309,00	s DPH			04.11.2021	SPP				06.12.2021
	Faktúra	8780979597	plyn	124,00	s DPH			04.11.2021	SPP				06.12.2021
	Faktúra	210662	všeobecný materiál	55,67	s DPH	59/21		09.11.2021	Mastaf				06.12.2021
	Faktúra	2111129	činnosť zodpov. osoby	60,00	s DPH			11.11.2021	Naj				06.12.2021
	Faktúra	302/2021	kontrola a čistenie komínov	70,00	s DPH	57/21		03.11.2021	Kominárstvo Kamenica				06.12.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			11.11.2021	O2 Slovakia				06.12.2021
	Faktúra	8293746705	telefón	51,22	s DPH			11.11.2021	T-com				06.12.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	212,18	s DPH			11.11.2021	Vých. energetika				06.12.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	105,96	s DPH			11.11.2021	Vých. energetika				06.12.2021
	Faktúra	2022109007	respirátory	100,00	s DPH	46/2021		16.11.2021	Euroasset				06.12.2021
	Faktúra	210252	všeobecný materiál	357,06	s DPH	61/21		16.11.2021	Kamaj				06.12.2021
	Faktúra	2030616	všeobecné služby	34,20	s DPH			16.11.2021	Lindstrom				06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3686