Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	20210098	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	46/21		28.09.2021	Dera-fest				07.10.2021
	Faktúra	270/2021	zošity-grafomotor. cvičenie	280,00	s DPH	44/21		08.09.2021	Veselá škola				07.10.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			13.09.2021	O2 Slovakia				07.10.2021
	Faktúra	8290044376	telefón	51,22	s DPH			13.09.2021	T-com				07.10.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	75,76	s DPH			13.09.2021	Vých. energetika				07.10.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	46,03	s DPH			13.09.2021	Vých. energetika				07.10.2021
	Faktúra	202115936	knihy	119,00	s DPH			13.09.2021	Raabe Bratislava				07.10.2021
	Faktúra	6815919568	poistenie	25,47	s DPH			28.09.2021	Kom. poisťovňa, BA				07.10.2021
	Faktúra	2022109007	respirátory	37,28	s DPH	45/21		28.09.2021	Euroasset				07.10.2021
	Faktúra	20210217	dezinfekčné prostriedky	408,84	s DPH	44/21		28.09.2021	Impergam				07.10.2021
	Faktúra	9140067804	úrazové poistenie	262,14	s DPH			01.10.2021	Uniqa				07.11.2021
	Faktúra	3/9/2021	archivovanie dokladov	975,77	s DPH	17/21		08.09.2021	Archivovanie				07.10.2021
	Faktúra	0870921	výkon technika PO III. Q 2021	396,00	s DPH			01.10.2021	MIJAMI				07.11.2021
	Faktúra	018/2021	čistiace a hygienické potreby	641,11	s DPH	48/21		01.10.2021	Redi mix				07.11.2021
	Faktúra	016/2021	obedový balíček HN	1 346,39	s DPH			01.10.2021	Redi mix				07.11.2021
	Faktúra	88330011414	plyn	309,00	s DPH			05.10.2021	SPP				07.11.2021
	Faktúra	8833011415	plyn	124,00	s DPH			05.10.2021	SPP				07.11.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			05.10.2021	Orange Slovensko				07.11.2021
	Faktúra	2021199285	štvorcový suchý bazén sguličkami	105,00	s DPH	50/21		05.10.2021	Sale Visual, Lokca				07.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3616