Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	8273390554	telefón	67,76	s DPH			09.12.2020	T-com				12.01.2021
	Faktúra	2020340	serv. prehliadka a skúška plyn. zariad.	475,20	s DPH	51/20		02.12.2020	Plynoma				12.01.2021
	Faktúra	001/2020	hygienické potreby	271,27	s DPH	56/20		02.12.2020	Redi mix				12.01.2021
	Faktúra	2123894	všeobecné služby	32,33	s DPH			04.12.2020	Lindstrom				12.01.2021
	Faktúra	202025632	kniha	28,00	s DPH			04.12.2020	Raabe				12.01.2021
	Faktúra	8765186498	plyn	383,00	s DPH			04.12.2020	SPP				12.01.2021
	Faktúra	8765186497	plyn	158,00	s DPH			04.12.2020	SPP				12.01.2021
	Faktúra	200082	učebné pomôcky	145,64	s DPH	60/20		09.12.2020	Damad				12.01.2021
	Faktúra	2020353	dot. expan. nádoby výmena horákov	241,20	s DPH	53/20		09.12.2020	Plynoma				12.01.2021
	Faktúra	22001095	tonery, bežná údržba	475,30	s DPH	55/20		01.12.2020	Optima Košice				12.01.2021
	Faktúra	1071220	Výkon technika PO IV.Q 2020	396,00	s DPH			15.12.2020	MIJAMI				12.01.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	221,00	s DPH			15.12.2020	Vých. energetika				12.01.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	80,50	s DPH			15.12.2020	Vých. energetika				12.01.2021
	Faktúra	002/2020	všeobecný materiál	342,18	s DPH	62/20		15.12.2020	Redi mix				12.01.2021
	Faktúra	003/2020	všeobecný materiál	233,90	s DPH	61/20		15.12.2020	Redi mix				12.01.2021
	Faktúra	619478	vodné	29,60	s DPH			15.12.2020	OÚ Jarovnice				12.01.2021
	Faktúra	16/2020	interiérové vybavenie	680,00	s DPH	57/20		17.12.2020	Marciňák P, Jarovnice				12.01.2021
	Faktúra	20201201	notebooky HP	2 000,80	s DPH	59/20		17.12.2020	MDA, Sabinov				12.01.2021
	Faktúra	619479	stočné	9,20	s DPH			02.12.2020	OÚ Jarovnice				12.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237