Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
7154421681
plyn
843,00
s DPH
07.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Faktúra
35/2020
odborná a porad. činnosť
600,00
s DPH
17/20
29.06.2020
Orim-tender
03.07.2020
Faktúra
202012830
kniha
84,91
s DPH
12.06.2020
Raabe Bratislava
03.07.2020
Faktúra
8262218479
telefón
67,10
s DPH
12.06.2020
T-com
03.07.2020
Faktúra
2290205524
elektrina
70,34
s DPH
12.06.2020
Vých. energetika
03.07.2020
Faktúra
2290252039
elektrina
42,88
s DPH
12.06.2020
Vých. energetika
03.07.2020
Faktúra
9120001014
Agenda ZŠ 2020/21
399,00
s DPH
16/20
12.06.2020
aSc agenda
03.07.2020
Faktúra
1340426661
telefón
20,00
s DPH
16.06.2020
O2 Slovakia
03.07.2020
Faktúra
2070956
všeobecné služby
32,33
s DPH
23.06.2020
Lindstrom
03.07.2020
Faktúra
10/2020
stravovanie HN
3 907,20
s DPH
01.07.2020
Remix Ražňany
12.08.2020
Faktúra
619478
vodné,stočné
22,80
s DPH
10.06.2020
Obec Jarovnice
03.07.2020
Faktúra
3020965301
stravné lístky
2 460,35
s DPH
01.07.2020
DOXX
12.08.2020
Faktúra
0176201887
telefón
2,00
s DPH
07.07.2020
Orange Slovensko
12.08.2020
Faktúra
8813274364
plyn
383,00
s DPH
10.07.2020
SPP
12.08.2020
Faktúra
8813274363
plyn
158,00
s DPH
10.07.2020
SPP
12.08.2020
Faktúra
0640620
Výkon technika PO I.Q 2020
396,00
s DPH
13.07.2020
Mijami
12.08.2020
Faktúra
1212004167
učebnice
984,50
s DPH
19/20
13.07.2020
AITEC
12.08.2020
Faktúra
2020012
vypracovanie rozpočtu
275,00
s DPH
21/20
15.07.2020
CEROS
12.08.2020
Faktúra
619479
vodné, stočné
16,40
s DPH
10.06.2020
Obec Jarovnice
03.07.2020
Faktúra
2000275
materiál
115,36
s DPH
08.06.2020
EPOS Sabinov
03.07.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3007
verzia pre tlač