Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
04112022
revízia el. spotrebičov
431,97
s DPH
63/22
Kočan On.
sabinov
47916494
02.12.2022
Objednávka
48/2020
učebnice
115,00
s DPH
Vete, s.r.o.
Bratislava
Mgr. Erik Dlugoš
07.12.2020
Faktúra
7154421681
plyn
843,00
s DPH
07.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Faktúra
12013
prenájom nebytových priestorov
6 000.00
s DPH
07.01.2013
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom
01.10.2013
Faktúra
0176201887
mobilný telefón
57,17
s DPH
07.01.2013
Orange Slovensko
01.10.2013
Faktúra
0113003380
stravné lístky
1 864.50
s DPH
15.01.2013
Le Chegue Dejeuner, BA
01.10.2013
Faktúra
16/13
učebné pomôcky
846,00
s DPH
16/13
18.01.2013
JARUHA
16.02.2014
Faktúra
55/2013
čistiace prostriedky
140,00
s DPH
58/2013
18.01.2013
Moško
16.02.2014
Faktúra
9745977853
telefón
62,86
s DPH
18.01.2013
T- Com Bratislava
01.10.2013
Faktúra
3117121644
odvoz odpadu
26,93
s DPH
18.01.2013
Marius Pedersen Sabinov
01.10.2013
Faktúra
2250013265
elektrina
169,01
s DPH
18.01.2013
VSE Košice
01.10.2013
Faktúra
7416731146
plyn
121,04
s DPH
28.01.2013
SPP Košice
01.10.2013
Objednávka
1/2013
všeobecný materiál
51,48
s DPH
28.01.2013
EPOS Sabinov
PaedDr. Eva Lukáčová
02.11.2013
Faktúra
0176201887
mobilný telefón
56,93
s DPH
01.02.2013
Orange Slovensko
01.10.2013
Objednávka
2/2013
všeobecný materiál
29,85
s DPH
06.02.2013
Salt Lipany
PaedDr. Eva Lukáčová
02.11.2013
Faktúra
2250013265
elektrina
918,00
s DPH
11.02.2013
VSE Košice
01.10.2013
Faktúra
7164361908
plyn
816,00
s DPH
11.02.2013
SPP Košice
10.10.2013
Faktúra
5746956011
telefón
65,23
s DPH
15.02.2013
T- Com Bratislava
01.10.2013
Faktúra
0113016141
stravné lístky
1 597.20
s DPH
15.02.2013
Le Chegue Dejeuner, BA
01.10.2013
Faktúra
23000042
všeobecný materiál
51,48
s DPH
1/2013
15.02.2013
EPOS Sabinov
01.10.2013
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2982
verzia pre tlač