Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	53/17	odborná a poradenská činnosť	600,00	s DPH			22.11.2017	ORIM Kovalík		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	54/17	materiál	35,00	s DPH			28.11.2017	Kamaj SK		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	55/17	učebné pomôcky	100,00	s DPH			01.12.2017	Reproma		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	56/17	učebné pomôcky	141,00	s DPH			08.12.2017	Mediadida		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	57/17	oprava elektrického ohrievača vody	600,00	s DPH			15.12.2017	Roof stav		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	58/17	všeobecný materiál	354,00	s DPH			21.12.2017	Remix Ražňany		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Objednávka	59/17	dezin.postrek budovy	1 000,00	s DPH			21.12.2017	Derafest		Mgr. Erik Dlugoš		31.01.2018
	Faktúra	062014	nábytok	1 785,00	s DPH	25/2014		01.08.2014	Marciňák Peter				22.09.2014
	Faktúra	062014	oprava vchodových dverí	149,60	s DPH	41/2014		27.10.2014	V.Kišeľa				14.11.2014
	Faktúra	62016	čistiace prostriedky	134,63	s DPH			24.02.2016	Remix Ražňany				17.03.2016
	Faktúra	062024	výkon technika PO II.Q 2024	468,00	s DPH			08.07.2024	MIJAMI				12.08.2024
	Faktúra	72013	nákup budovy	73 000,00	s DPH			24.07.2013	Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom				02.11.2013
	Objednávka	1/2013	všeobecný materiál	51,48	s DPH			28.01.2013	EPOS Sabinov		PaedDr. Eva Lukáčová		02.11.2013
	Faktúra	1/2014	suchý obed HN	2 132,00	s DPH			03.02.2014	Remix Ražňany				09.03.2014
	Objednávka	1/2014	všeobecný materiál	32,60	s DPH			21.01.2014	Salt Lipany		Mgr. Erik Dlugoš		09.03.2014
	Objednávka	1/2015	tonery	120,38	s DPH			30.01.2015	Daffer		Mgr. Erik Dlugoš		05.02.2015
	Faktúra	01/2016	oprava - stolárske práce	100,00	s DPH	1/2016		19.01.2016	Marciňák Peter				17.03.2016
	Faktúra	1/2016	strava - HN	1 870,00	s DPH			03.02.2016	Remix Ražňany				17.03.2016
	Objednávka	1/2016	montáž a demontáž plynového topidla	498,25	s DPH			05.01.2016	Kačmarik		Mgr. Erik Dlugoš		11.03.2016
	Objednávka	1/2017	všeobecný materiál	55,07	s DPH			16.01.2017	Haus		Mgr. Erik Dlugoš		13.02.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3548